| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 520 | 30/05/2019 | Pef 109/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, diárias. |
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| 521 | 30/05/2019 | Pef 041/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JAMILLE SANTOS FLORES | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE SANTOS FLORES, auxilio representação. |
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| 522 | 30/05/2019 | Pef 142/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.678,29 | R$ 1.678,29 | R$ 1.678,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 523 | 30/05/2019 | Pef 141/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 446 | 27/05/2019 | PAD 305/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | MAX COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a inscrição para participação de 03 fiscais do IV Congresso de Direito e Saúde. |
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| 447 | 27/05/2019 | PAD 161/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DO SOCORRO BRITO DA SILVA | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BRITO DA SILVA, ressarcimento. |
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| 448 | 27/05/2019 | PAD 255/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA DILVA LIMA DOS SANTOS | R$ 17,16 | R$ 17,16 | R$ 17,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA DILVA LIMA DOS SANTOS, ressarcimento. |
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| 449 | 27/05/2019 | PAD 243/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DE NAZARE PINHEIRO UCHOA | R$ 0,80 | R$ 0,80 | R$ 0,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE NAZARE PINHEIRO UCHOA, ressarcimento. |
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| 450 | 27/05/2019 | Pef 059/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 451 | 27/05/2019 | Pef 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 452 | 27/05/2019 | PAD 203/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DAS GRACAS ARAUJO SOUSA | R$ 178,38 | R$ 178,38 | R$ 178,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS ARAUJO SOUSA, ressarcimento. |
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| 455 | 27/05/2019 | Pef 105/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias. |
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| 457 | 27/05/2019 | Pef 002/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 440 | 24/05/2019 | Pef 059/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 441 | 24/05/2019 | Pef 092/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 442 | 24/05/2019 | Pef 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.880,01 | R$ 1.880,01 | R$ 1.880,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 443 | 24/05/2019 | Pef 118/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 444 | 24/05/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 445 | 24/05/2019 | Pef 097/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.880,01 | R$ 1.880,01 | R$ 1.880,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 435 | 22/05/2019 | Pef 144/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, diárias. |
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