| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 582 | 28/06/2019 | Pef 110/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIRO | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIRO, auxilio representação. |
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| 583 | 28/06/2019 | Pef 098/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxilio representação. |
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| 584 | 28/06/2019 | Pef 041/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JAMILLE SANTOS FLORES | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE SANTOS FLORES, auxilio representação. |
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| 585 | 28/06/2019 | Pef 153/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANNY KAROLINE ROCHA DE ARAÚJO GOMES | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANNY KAROLINE ROCHA DE ARAÚJO GOMES, auxilio representação. |
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| 586 | 28/06/2019 | Pef 152/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GUILHERME MORTARI BELAVER | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUILHERME MORTARI BELAVER, diárias. |
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| 525 | 19/06/2019 | PAD 327/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | THAIS JORMANNA PEREIRA SILVA | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de Atualização em Enfermagem na área Gineco/obstetrícia. |
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| 510 | 12/06/2019 | PAD 184/2018 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 156.970,28 | R$ 156.970,28 | R$ 156.970,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a pagamento de vale alimentação dos servidores do Coren-Ce, pro-rata. |
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| 516 | 12/06/2019 | Pef 096/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 517 | 12/06/2019 | Pef 105/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias. |
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| 518 | 12/06/2019 | Pef 142/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 519 | 12/06/2019 | Pef 094/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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| 524 | 12/06/2019 | Pef 141/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 526 | 12/06/2019 | 094/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 242,21 | R$ 242,21 | R$ 242,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 527 | 12/06/2019 | PEF 096/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
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| 528 | 12/06/2019 | PEF 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 529 | 12/06/2019 | PEF 059/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.291,64 | R$ 1.291,64 | R$ 1.291,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 530 | 12/06/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.416,97 | R$ 1.416,97 | R$ 1.416,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 531 | 12/06/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 532 | 12/06/2019 | PEF 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 533 | 12/06/2019 | PEF 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, pela aquisição ou serviços prestados. |
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