Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
41813/04/2022PAD 190/2022OrdinárioMaterial De ExpedienteALEX DO AMARANTE SILVA EPPR$ 16.999,41R$ 16.999,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEX DO AMARANTE SILVA EPP, referente à aquisição de canetas para a Semana Brasileira de Enfermagem 2022.
41913/04/2022Pad 159/2022OrdinárioServiços De InformáticaNETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-MER$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME, referente à contratação de Empresa especializada para o refazimento do servidor firewall do Coren-CE.
42013/04/2022PAD 145/2022OrdinárioServiços De Engenharia E ProjetosINFERENCIAL ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS LTDAR$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INFERENCIAL ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS LTDA, referente à laudo de avaliação imobiliária.
42213/04/2022PEF 181/2022EstimativoSeguro De Bens MóveisPorto Seguro Companhia de Seguros GeraisR$ 8.518,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.518,43
Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao seguro da frota oficial de veículos do Coren-CE.
42313/04/2022PEF 140/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
42413/04/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
41512/04/2022PAD 219/2022OrdinárioConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosPlanet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPPR$ 1.956,08R$ 1.956,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP, referente à aquisição a ata de registro de preço PE SRP nº 01/2021.
40307/04/2022PAD 172/2022GlobalServiço de Vigilância e MonitoramentoPERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDAR$ 12.982,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.982,00
Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, referente ao 3º Aditivo ao contrato nº 003/2019 - Peres Serviços de Segurança Ltda.
40407/04/2022PAD 194/2022GlobalServiços Terceirizados em GeralD & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPPR$ 31.128,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.128,96
Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 9º Aditivo ao contrato nº 10/2020 com a empresa D&L Serviços de Apoio Administrativo Ltda.
40507/04/2022PEF 128/2022OrdinárioDiárias ServidoresJosé Leandro Queiroz da SilvaR$ 2.256,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.256,03
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias.
40607/04/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 2.256,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.256,03
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
40707/04/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 877,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 877,33
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
40807/04/2022PEF 092/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 501,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 501,32
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias.
40907/04/2022PEF 091/2022OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 626,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 626,65
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias.
41007/04/2022PEF 150/2022OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.062,20
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, diárias.
41107/04/2022PEF 101/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.062,20
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, diárias.
41207/04/2022PEF 143/2022OrdinárioDiárias ConselheirosRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 2.177,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.177,51
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diárias.
41307/04/2022PEF 151/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 2.974,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.974,16
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, diárias.
41407/04/2022PEF 124/2022OrdinárioDiárias ConselheirosSILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHOR$ 1.911,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.911,96
Valor empenhado a SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO, diárias.
40106/04/2022PAD 175/2022OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGRAFICA E EDITORA EXITO LTDAR$ 6.860,00R$ 6.860,00R$ 6.860,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA, referente a autorização de compra nº 06/2022 da ata de registro de preços nº 03/2021