| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 335 | 01/04/2019 | Pef 096/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 336 | 01/04/2019 | Pef 057/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 337 | 01/04/2019 | Pef 035/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, auxilio representação. |
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| 338 | 01/04/2019 | Pef 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 1.119,55 | R$ 1.119,55 | R$ 1.119,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 339 | 01/04/2019 | Pef 058/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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| 340 | 01/04/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 341 | 01/04/2019 | Pef 002/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 342 | 01/04/2019 | Pef 141/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 258 | 29/03/2019 | PAD 178/2019 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a 4° aditivo ao contrato n° 02/2015 - Prestação de serviço de publicações de matérias no Diário Oficial da União. |
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| 259 | 29/03/2019 | PAD 089/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | REGIA MARIA GUERREIRO LIMA | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIA MARIA GUERREIRO LIMA, ressarcimento. |
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| 261 | 29/03/2019 | Pef 062/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias. |
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| 262 | 29/03/2019 | Pef 120/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diárias. |
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| 263 | 29/03/2019 | Pef 105/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias. |
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| 264 | 29/03/2019 | Pef 137/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, diárias. |
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| 265 | 29/03/2019 | Pef 133/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, diárias. |
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| 266 | 29/03/2019 | Pef 135/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Jéssica Magalhães e Silva | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, diárias. |
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| 267 | 29/03/2019 | Pef 134/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLENE OLIVEIRA LIMA | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, diárias. |
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| 268 | 29/03/2019 | Pef 131/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, diárias. |
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| 269 | 29/03/2019 | Pef 1120/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS, diárias. |
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| 270 | 29/03/2019 | Pef 062/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 4.016,04 | R$ 4.016,04 | R$ 4.016,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, auxilio representação. |
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