| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 491 | 04/06/2021 | PAD 202/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSANIA DA SILVA OLIVEIRA MARQUES | R$ 117,07 | R$ 117,07 | R$ 117,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANIA DA SILVA OLIVEIRA MARQUES, ressarcimento. |
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| 492 | 04/06/2021 | PAD 204/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 136,86 | R$ 136,86 | R$ 136,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA, ressarcimento. |
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| 493 | 04/06/2021 | PAD 227/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCO VITOR OLIVEIRA SOUZA | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO VITOR OLIVEIRA SOUZA, ressarcimento. |
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| 494 | 04/06/2021 | PAD 253/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SANDRA MENDES CRUZ | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA MENDES CRUZ, ressarcimento. |
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| 495 | 04/06/2021 | PAD 252/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | YELITZA COROMOTO SANCHEZ CHAURAN | R$ 107,09 | R$ 107,09 | R$ 107,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YELITZA COROMOTO SANCHEZ CHAURAN, ressarcimento. |
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| 496 | 04/06/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
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| 497 | 04/06/2021 | PEF 127/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias. |
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| 466 | 01/06/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 467 | 01/06/2021 | PEF 145/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias. |
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| 468 | 01/06/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 1.253,33 | R$ 1.253,33 | R$ 1.253,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias. |
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| 469 | 01/06/2021 | PEF 133/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias. |
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| 470 | 01/06/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
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| 471 | 01/06/2021 | PEF 088/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias. |
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| 472 | 01/06/2021 | PAD 260/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MICHELINY COSTA MONTEIRO | R$ 101,34 | R$ 101,34 | R$ 101,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELINY COSTA MONTEIRO, ressarcimento. |
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| 473 | 01/06/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 1.378,67 | R$ 1.378,67 | R$ 1.378,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 474 | 01/06/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 475 | 01/06/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias. |
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| 476 | 01/06/2021 | PEF 149/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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| 464 | 31/05/2021 | PAD 145/2021 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI | R$ 2.198,13 | R$ 1.676,28 | R$ 1.676,28 | R$ 0,00 | R$ 521,85 |
| Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente a repactuação do contrato nº 11/2020. |
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| 465 | 31/05/2021 | PEF 098/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a auxílio representação. |
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