| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 182 | 16/02/2022 | PEF 086/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
|
| 167 | 15/02/2022 | PAD 063/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | R$ 4.325,00 | R$ 4.325,00 | R$ 4.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, referente ao aditivo de acréscimo ao PAD nº 534/2021. |
|
| 168 | 15/02/2022 | PAD 098/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | R$ 347,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 347,85 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, referente a autorização de compra de materiais da ata de registro de preços nº 004/2021. |
|
| 169 | 15/02/2022 | PAD 098/2022 | Ordinário | Material De Expediente | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | R$ 7.397,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.397,20 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, referente a autorização de compra de materiais da ata de registro de preços nº 004/2021. |
|
| 170 | 15/02/2022 | PAD 100/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 14.161,00 | R$ 14.161,00 | R$ 14.161,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à solicitação de materiais Ata de registro de preços nº 001/2022. |
|
| 171 | 15/02/2022 | PAD 100/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente de materiais Ata de registro de preços nº 001/2022. |
|
| 172 | 15/02/2022 | PAD 098/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 |
| Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, autorização de compra de materiais nº 03/2022 da ata de registro de preços nº 004/2021. |
|
| 173 | 15/02/2022 | PAD 019/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLEANE MARA DE OLIVEIRA CHAGAS | R$ 64,94 | R$ 64,94 | R$ 64,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEANE MARA DE OLIVEIRA CHAGAS, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 174 | 15/02/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA GABRIELLY MARTINS | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA GABRIELLY MARTINS, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 175 | 15/02/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 2.256,02 | R$ 2.256,02 | R$ 2.256,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
|
| 176 | 15/02/2022 | PEF 142/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente a diárias. |
|
| 177 | 15/02/2022 | PEF 144/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a diárias. |
|
| 178 | 15/02/2022 | PEF 143/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias. |
|
| 179 | 15/02/2022 | PEF 099/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a diárias. |
|
| 180 | 15/02/2022 | PEF 140/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
|
| 165 | 11/02/2022 | PAD 003/2022 | Ordinário | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação | INSTRUMENTAL CS COMERCIO EIRELI | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTRUMENTAL CS COMERCIO EIRELI, referente a aquisição de caixa de som e microfone. |
|
| 166 | 11/02/2022 | PAD 043/2022 | Ordinário | Equipamentos De Informática | DANILO LUCIANO ALMEIDA DA SILVA | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO LUCIANO ALMEIDA DA SILVA, referente a aquisição de Nobreak. |
|
| 161 | 03/02/2022 | PEF 130/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a diárias. |
|
| 162 | 03/02/2022 | PEF 105/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
|
| 163 | 03/02/2022 | PEF 085/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
|