| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 136 | 31/01/2019 | Pef 111/2019 | Estimativo | Taxas De Serviços | Caixa Econômica Federal | R$ 214.352,25 | R$ 214.352,25 | R$ 214.352,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxas e serviços. |
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| 137 | 31/01/2019 | Pef 024/2019 | Estimativo | Estagiários | Bruna Thalita de Mendonça | R$ 123.204,01 | R$ 123.204,01 | R$ 123.204,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruna Thalita de Mendonça, referente a folha de pagamento dos estagiários do Coren-Ce. |
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| 138 | 31/01/2019 | PAD 495/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | Alvo Eventos LTDA | R$ 18.945,00 | R$ 18.945,00 | R$ 18.945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alvo Eventos LTDA, referente a pagamento de despesas com congressos e convenções. |
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| 139 | 31/01/2019 | PAD 479/2018 | Ordinário | Locação De Software | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP LTDA. | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP LTDA, pagamento referente a locação de softwares contratos GOV. |
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| 140 | 31/01/2019 | PAD 017/2018 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | Prisma Vigilância Ltda | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prisma Vigilância Ltda, referente a serviços de segurança. |
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| 141 | 31/01/2019 | PEF 1113/2019 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 219.999,90 | R$ 219.999,90 | R$ 219.999,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a pagamento de indenizações, restituições e reembolsos. |
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| 52 | 29/01/2019 | PAD 645/2018 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 93.124,24 | R$ 93.124,24 | R$ 93.124,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren-Ce. |
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| 51 | 24/01/2019 | PAD 650/2018 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | JF GOMES MECÂNICA LTDA | R$ 742,89 | R$ 742,89 | R$ 742,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a manutenção/revisão do veículo pertencente a frota oficial do Coren-Ce lotada na subseção Vale do Jaguaribe. |
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| 50 | 23/01/2019 | PAD 405/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | HF ZAMORA BRINDES - EPP | R$ 15.270,00 | R$ 15.270,00 | R$ 15.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HF ZAMORA BRINDES - EPP, referente a serviços gráficos e material institucional. |
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| 48 | 21/01/2019 | PAD 638/2018 | Global | Gêneros Alimentícios | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME | R$ 6.890,00 | R$ 6.890,00 | R$ 6.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a fornecimento de água mineral para a sede do Coren-Ce. |
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| 49 | 21/01/2019 | PAD 551/2018 | Global | Ouros Materiais De Consumo | PETROBRAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI | R$ 15.184,00 | R$ 15.184,00 | R$ 15.184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a fornecimento de gás de cozinha para a sede do Coren-Ce. |
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| 46 | 14/01/2019 | PAD 657/2018 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 48.456,00 | R$ 48.456,00 | R$ 48.456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a 1° aditivo ao contrato 01/2018, locação de software. |
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| 47 | 14/01/2019 | PAD 658/2018 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 75.920,00 | R$ 75.920,00 | R$ 75.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a 1° aditivo ao contrato 02/2018, locação de software. |
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| 45 | 11/01/2019 | PAD 644/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 17.280,00 | R$ 17.280,00 | R$ 17.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente a locação de scanners. |
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| 44 | 10/01/2019 | PAD 487/2018 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 70.067,90 | R$ 70.067,90 | R$ 70.067,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, referente a posto de vigilância desarmada para a sede do Coren-Ce. |
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| 24 | 08/01/2019 | Pef 003/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias, |
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| 25 | 08/01/2019 | Pef 002/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 26 | 08/01/2019 | Pef 059/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 27 | 08/01/2019 | Pef 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 28 | 08/01/2019 | Pef 077/2019 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 346.950,00 | R$ 346.950,00 | R$ 346.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a pagamento de prestação de serviço de correspondência. |
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