| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 29 | 08/01/2019 | Pef 083/2019 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 2.370,67 | R$ 2.370,67 | R$ 2.370,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda, referente a pagamento de prestação de serviços de segurança e monitoramento do Coren-Ce. |
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| 30 | 08/01/2019 | Pef 020/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, referente a pagamento de de fornecimento de água para Sobral. |
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| 31 | 08/01/2019 | Pef 082/2019 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a pagamento de serviços e telecomunicações para Sobral. |
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| 32 | 08/01/2019 | PAD 063/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | Raimundo Aléssio Diogenes Chaves | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimundo Aléssio Diogenes Chaves, referente a locação de imóvel de instalação e funcionamento do Coren-Ce em Limoeiro do Norte. |
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| 33 | 08/01/2019 | PAD 03/2015 | Global | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a contratação de publicação no Diário Oficial da União. |
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| 34 | 08/01/2019 | PAD 089/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | Paulo Vital Farias Sousa Me | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Vital Farias Sousa Me, referente a locação do imóvel da subseção de Sobral. |
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| 36 | 08/01/2019 | Pef 079/2019 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | RB Comunicação Visual Eirele EPP | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RB Comunicação Visual Eirele EPP, referente a serviços gráficos e material institucional. |
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| 37 | 08/01/2019 | Pef 080/2019 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MLP GRÁFICA E EDITORA | R$ 36.103,60 | R$ 36.103,60 | R$ 36.103,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MLP GRÁFICA E EDITORA, referente a materiais gráficos e institucionais. |
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| 38 | 08/01/2019 | PAD 102/2018 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 39 | 08/01/2019 | PAD 102/2018 | Estimativo | Material De Expediente | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 40 | 08/01/2019 | PAD 410/2018 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 6.088,00 | R$ 6.088,00 | R$ 6.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a atualização do sistema fortes. |
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| 41 | 08/01/2019 | PAD 94/2017 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 724.303,70 | R$ 724.303,70 | R$ 724.303,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LDS Serviços de Limpeza - EPP, referente a contratação de serviços de apoio administrativo a serem executados no Coren-Ce. |
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| 42 | 08/01/2019 | PAD 053/2018 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | Quality Acessórios LTDA-ME | R$ 7.963,46 | R$ 7.963,46 | R$ 7.963,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quality Acessórios LTDA-ME, referente a confecção de fardas. |
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| 43 | 08/01/2019 | PAD 179/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Francisco Erivaldo Queiroz Gomes - ME | R$ 9.999,96 | R$ 9.999,96 | R$ 9.999,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Erivaldo Queiroz Gomes - ME, referente a prestação de serviços preventivo e corretivo de equipamentos de ar condicionados. |
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| 1 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Salários | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 2.185.442,76 | R$ 2.185.442,76 | R$ 2.185.442,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de folha de salários dos servidores do Coren-Ce no ano de 2019. |
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| 2 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Eliane Pereira Lima Espindola | R$ 121.768,21 | R$ 121.768,21 | R$ 121.768,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente pagamento de gratificações por exercício de cargos e funções. |
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| 3 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 43.490,79 | R$ 43.490,79 | R$ 43.490,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de incentivo a qualificação. |
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| 4 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Férias | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 246.655,51 | R$ 246.655,51 | R$ 246.655,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de férias. |
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| 5 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | 13º Salário | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 277.987,59 | R$ 277.987,59 | R$ 277.987,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de 13° salário dos servidores do Coren-Ce do ano de 2019. |
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| 6 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Anuênio | Adailson Vieira da Silva | R$ 257.056,47 | R$ 257.056,47 | R$ 257.056,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento e anuênio dos servidores do Coren-Ce no ano de 2019. |
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