| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 7 | 07/01/2019 | Pef 013/2019 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 807.494,42 | R$ 807.494,42 | R$ 807.494,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de INSS. |
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| 8 | 07/01/2019 | Pef 011/2019 | Estimativo | Pis/Pasep | Caixa Econômica Federal | R$ 29.287,81 | R$ 29.287,81 | R$ 29.287,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS. |
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| 9 | 07/01/2019 | Pef 075/2019 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Ramos de Medeiros, referente a pagamento de vale alimentação dos servidores do Coren-Ce. |
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| 10 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 87.839,80 | R$ 87.839,80 | R$ 87.839,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA, referente a pagamento de auxilio saúde dos servidores do Coren-Ce. |
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| 11 | 07/01/2019 | PEF 1113/2019 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 3.398.980,42 | R$ 3.398.980,42 | R$ 3.398.980,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a cota-parte. |
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| 12 | 07/01/2019 | PAD 575/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 119.633,00 | R$ 119.633,00 | R$ 119.633,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a pagamento de passagens para Conselheiros do Coren-Ce. |
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| 13 | 07/01/2019 | PAD 575/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 99.712,67 | R$ 99.712,67 | R$ 99.712,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a pagamento de passagens para Servidores do Coren-Ce. |
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| 14 | 07/01/2019 | PAD 575/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.450,21 | R$ 17.450,21 | R$ 17.450,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a pagamento de passagens para Colaboradores do Coren-Ce. |
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| 15 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Auxílio Creche | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 58.084,67 | R$ 58.084,67 | R$ 58.084,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno e outros, referente a pagamento de auxilio creche dos servidores do Coren-Ce no ano de 2019. |
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| 16 | 07/01/2019 | Pef 025/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 78.012,00 | R$ 78.012,00 | R$ 78.012,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a pagamento de telefonia fixa. |
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| 17 | 07/01/2019 | Pef 017/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | ALUCOM Ltda.. | R$ 31.901,12 | R$ 31.901,12 | R$ 31.901,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALUCOM Ltda, referente a pagamento de prestação de serviços. |
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| 18 | 07/01/2019 | Pef 019/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 97.401,02 | R$ 97.401,02 | R$ 97.401,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente a pagamento de energia elétrica do exercício de 2019. |
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| 19 | 07/01/2019 | Pef 015/2019 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 3.832,60 | R$ 3.832,60 | R$ 3.832,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren-Ce. |
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| 20 | 07/01/2019 | Pef 023/2019 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 38.988,30 | R$ 38.988,30 | R$ 38.988,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente a pagamento de cessão de direito de uso de sistema contábil de informática para o controle contábil. |
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| 21 | 07/01/2019 | Pef 014/2019 | Global | Serviços De Internet | Videomar Rede Nordeste S/A | R$ 5.371,32 | R$ 5.371,32 | R$ 5.371,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Videomar Rede Nordeste S/A, referente a pagamento de internet banda larga para a sede do Coren-Ce. |
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| 22 | 07/01/2019 | Pef 016/2019 | Global | Serviços De Informática | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 1.307,10 | R$ 1.307,10 | R$ 1.307,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP, referente a pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do Coren-Ce. |
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| 23 | 07/01/2019 | Pef 005/2019 | Global | Serviços De Internet | ARENA NET TELEC. COMÉRCIO E SERV INFO. LTDA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARENA NET TELEC. COMÉRCIO E SERV INFO. LTDA, referente a pagamento de serviços de internet para subseção Limoeiro do Norte. |
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| 1054 | 21/12/2018 | Pef 110/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 1055 | 21/12/2018 | Pef 075/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, auxilio representação. |
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| 1056 | 21/12/2018 | Pef 075/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, jetons. |
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