| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 116 | 31/01/2019 | Pef 051/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, auxilio representação. |
|
| 117 | 31/01/2019 | Pef 040/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
|
| 118 | 31/01/2019 | Pef 092/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
|
| 119 | 31/01/2019 | Pef 61/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
|
| 120 | 31/01/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
|
| 121 | 31/01/2019 | Pef 103/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, diárias. |
|
| 122 | 31/01/2019 | Pef 029/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PATRICIA SOUSA SANTOS OLIVEIRA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PATRICIA SOUSA SANTOS OLIVEIRA, auxilio representação. |
|
| 123 | 31/01/2019 | Pef 058/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
|
| 124 | 31/01/2019 | Pef 092/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
|
| 125 | 31/01/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
|
| 126 | 31/01/2019 | Pef 100/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO, auxilio representação. |
|
| 127 | 31/01/2019 | Pef 071/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO, auxilio representação. |
|
| 128 | 31/01/2019 | Pef 071/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO, jetons. |
|
| 129 | 31/01/2019 | PAD 102/2018 | Ordinário | Material De Expediente | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE, referente a aquisição de material de expediente. |
|
| 130 | 31/01/2019 | PAD 102/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e produto de higienização para o Coren-Ce; |
|
| 131 | 31/01/2019 | PAD 102/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente gêneros alimentícios. |
|
| 132 | 31/01/2019 | Pef 1116/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a suprimentos de fundos da sede. |
|
| 133 | 31/01/2019 | Pef 1117/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a suprimentos de fundos da subseção Sobral. |
|
| 134 | 31/01/2019 | Pef 1118/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, referente a suprimentos de fundos da subseção Limoeiro do Norte. |
|
| 135 | 31/01/2019 | Pef 1119/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Patricia Pereira Fernandes | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Pereira Fernandes, referente a suprimentos de fundos da subseção Crato. |
|