| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1039 | 12/12/2018 | PAD 624/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | Videomar Rede Nordeste S/A | R$ 447,61 | R$ 447,61 | R$ 447,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviços de internet para a sede do Coren-CE, pro-rata. |
|
| 1040 | 12/12/2018 | PAD 577/2018 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a locação do imóvel da subseção Cariri, pro-rata 1/12. |
|
| 1041 | 12/12/2018 | PAD 603/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Jennifer Ferreira Figueiredo Cabral | R$ 3.449,20 | R$ 3.449,20 | R$ 3.449,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de Atualização em curativos e feridas na região do Cariri. |
|
| 1042 | 12/12/2018 | PAD 489/2018 | Ordinário | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contrato para fornecimento de agua pro-rata temporis" de 1/12 de consumo de agua e esgoto deste conselho. |
|
| 1029 | 10/12/2018 | Pef 131/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias. |
|
| 1030 | 10/12/2018 | Pef 088/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DUARTE SIEBRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 1031 | 10/12/2018 | Pef 127/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.805,75 | R$ 1.805,75 | R$ 1.805,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
|
| 1032 | 10/12/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
|
| 1033 | 10/12/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
|
| 1034 | 10/12/2018 | PAD 528/218 | Ordinário | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 205,46 | R$ 205,46 | R$ 205,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a prorrogação de contrato entre Coren e a empresa Locabrás LTDA, pro-rata. |
|
| 1035 | 10/12/2018 | PAD 402/2018 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | PULSO ENGENHARIA E SERVICOS TECNICOS LTDA | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa para adequação das instalações elétricas do Coren-Ce. |
|
| 1036 | 10/12/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
|
| 1037 | 10/12/2018 | Pef 101/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, jetons. |
|
| 1038 | 10/12/2018 | Pef 046/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias. |
|
| 990 | 04/12/2018 | Pef 114/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Alfredo Junior Barbosa Ribeiro | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alfredo Junior Barbosa Ribeiro, diárias. |
|
| 991 | 04/12/2018 | Pef 101/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, auxilio representação. |
|
| 992 | 04/12/2018 | Pef 076/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, auxilio representação. |
|
| 993 | 04/12/2018 | Pef 067/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, auxilio representação. |
|
| 994 | 04/12/2018 | Pef 068/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.155,46 | R$ 3.155,46 | R$ 3.155,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, auxilio representação. |
|
| 995 | 04/12/2018 | Pef 076/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, jetons. |
|