| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 45 | 07/01/2022 | PAD 379/2020 | Global | Serviços De Internet | MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.119,30 | R$ 849,10 | R$ 679,30 | R$ 0,00 | R$ 270,20 |
| Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a prorrogação do contrato firmado entre o COREN-CE e a empresa Mob Serviços de Telecomunicações. Pro rata. |
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| 26 | 07/01/2022 | PAD 377/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 44.555,00 | R$ 13.366,50 | R$ 13.366,50 | R$ 0,00 | R$ 31.188,50 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente a prorrogação do contrato nº 31/2019 NOvetti Locação e Serviços para Escritório Ltda. Pro rata. |
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| 27 | 07/01/2022 | PAD 089/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | Paulo Vital Farias Sousa Me | R$ 17.088,80 | R$ 13.671,04 | R$ 13.671,04 | R$ 0,00 | R$ 3.417,76 |
| Valor empenhado a Paulo Vital Farias Sousa Me, referente a prorrogação do contrato nº 10/2018 firmado entre o COREN-CE e a empresa Vereda Serviços de Hotelaria Ltda ME. |
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| 28 | 07/01/2022 | PAD 048/2021 | Global | Serviços De Informática | FORTICS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.961,15 | R$ 2.368,88 | R$ 2.368,88 | R$ 0,00 | R$ 592,27 |
| Valor empenhado a FORTICS TECNOLOGIA LTDA, referente a prestação de serviço por empresa especializada em fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via whatsapp. Pro rata. |
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| 29 | 07/01/2022 | PAD 457/2018 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 999,00 | R$ 399,60 | R$ 299,70 | R$ 0,00 | R$ 599,40 |
| Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a contratação dos serviços de internet para a subseção Sobral do COREN-CE. |
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| 30 | 07/01/2022 | PAD 184/2019 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 135.055,20 | R$ 69.649,01 | R$ 69.649,01 | R$ 0,00 | R$ 65.406,19 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a prorrogação do contrato nº 19/2019, relativo ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Pro rata. |
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| 31 | 07/01/2022 | PAD 569/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 989,90 | R$ 149,25 | R$ 149,25 | R$ 0,00 | R$ 840,65 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a contratação de serviços box 4g com no mínimo 1 interface RJ45 para conexão LAN, WLAN Wi-FI 801.11 B/G/N "CHIP de Internet 4G com no mínimo 100GB gestão dispositivo básico". |
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| 32 | 07/01/2022 | PAD 464/2020 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OPENS Tecnologia LTDA | R$ 13.840,00 | R$ 6.719,82 | R$ 3.871,84 | R$ 0,00 | R$ 7.120,18 |
| Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente a prorrogação do contrato nº 26/2020 com a empresa Opens Tecnologia Ltda. Pro rata. |
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| 33 | 07/01/2022 | PAD 517/2019 | Estimativo | Passagens Conselheiros | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 120.000,00 | R$ 27.568,87 | R$ 27.568,87 | R$ 0,00 | R$ 92.431,13 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente à prorrogação do contrato 028/2020 firmado entre o COREN-CE e a empresa Decolando Turismo e Representações. Pro rata. |
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| 34 | 07/01/2022 | PAD 517/2019 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente à prorrogação do contrato 028/2020 firmado entre o COREN-CE e a empresa Decolando Turismo e Representações. Pro rata. |
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| 35 | 07/01/2022 | PAD 517/2019 | Estimativo | Passagens Servidores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente à prorrogação do contrato 028/2020 firmado entre o COREN-CE e a empresa Decolando Turismo e Representações. Pro rata. |
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| 36 | 07/01/2022 | PAD 416/2020 | Global | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 82.987,52 | R$ 26.224,14 | R$ 26.224,14 | R$ 0,00 | R$ 56.763,38 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, contrato de prestação de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B agrupamento 072 - CT.BT nº 274/2020 - que entre si celebram companhia energética do Ceará - COELCE e COREN-CE. |
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| 37 | 07/01/2022 | PAD 442/2019 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 38.831,32 | R$ 19.553,85 | R$ 19.553,85 | R$ 0,00 | R$ 19.277,47 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente a prorrogação do contrato nº 35/2019 firmado entre o COREN-CE. Pro rata. |
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| 38 | 07/01/2022 | PAD 504/2019 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 2.483,76 | R$ 912,69 | R$ 912,69 | R$ 0,00 | R$ 1.571,07 |
| Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda., referente a contratação de serviço de segurança monitorada da sede do COREN-CE. |
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| 39 | 07/01/2022 | PEF 200/2022 | Global | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento de fundos. |
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| 40 | 07/01/2022 | PAD 624/2018 | Global | Serviços De Internet | Videomar Rede Nordeste S/A | R$ 5.371,32 | R$ 1.431,47 | R$ 1.431,47 | R$ 0,00 | R$ 3.939,85 |
| Valor empenhado a Videomar Rede Nordeste S/A, referente a contratação de serviço de internet para a sede do COREN-CE. |
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| 41 | 07/01/2022 | PEF 250/2022 | Global | Pis/Pasep | Caixa Econômica Federal | R$ 80.000,00 | R$ 11.770,29 | R$ 11.770,29 | R$ 0,00 | R$ 68.229,71 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao PIS. |
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| 42 | 07/01/2022 | PAD 047/2021 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 80.528,58 | R$ 12.078,85 | R$ 12.078,85 | R$ 0,00 | R$ 68.449,73 |
| Valor empenhado a SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a contratação de mão de obra terceirizada - analista de sistemas suporte e O&M (Negócios) I. Pro rata. |
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| 43 | 07/01/2022 | PAD 145/2020 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 8.400,00 | R$ 7.776,76 | R$ 7.776,76 | R$ 0,00 | R$ 623,24 |
| Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao contrato nº 16/2020 que trata da locação do imóvel localizado na cidade de Juazeiro do Norte para sediar a Subseção do Cariri do COREN-CE. |
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| 44 | 07/01/2022 | PAD 173/2018 | Global | Taxas De Serviços | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 50.000,00 | R$ 22.094,91 | R$ 22.094,91 | R$ 0,00 | R$ 27.905,09 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente a contratação de empresa especializada em serviços continuados de solução em pagamentos por meio eletrônico, que seja responsável pelo fornecimento de terminais e pela coleta, captura, processamento e liquidação das transações financeiras nos recebimentos de cartão de crédito e débito, para a sede e subseções do COREN-CE. |
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