| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 987 | 28/11/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 988 | 28/11/2018 | Pef 086/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 989 | 28/11/2018 | Pef 046/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias. |
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| 1115 | 28/11/2018 | PAD 102/2018 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE | R$ 58.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 980 | 27/11/2018 | Pef 141/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, diárias. |
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| 1112 | 27/11/2018 | Pef 058/2018 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | Grafica e Editora Minerva Ltda - EPP | R$ 36.500,00 | R$ 36.500,00 | R$ 36.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1114 | 27/11/2018 | Pef 035/2018 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LDS Serviços de Limpeza - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1116 | 27/11/2018 | PAD 102/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 974 | 26/11/2018 | PAD 594/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA | R$ 1.724,60 | R$ 1.724,60 | R$ 1.724,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de Atualização em Enfermagem na atenção básica para profissionais de Enfermagem, na região de Limoeiro no Norte. |
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| 975 | 26/11/2018 | PAD 601/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Fernanda Maria Silva | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de Atualização em Estomaterapia, na região do Cariri. |
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| 976 | 26/11/2018 | Pad 53/2015 | Ordinário | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a referente a contratação da companhia energética do Ceará - Coelce. |
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| 977 | 26/11/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 978 | 26/11/2018 | Pef 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 979 | 26/11/2018 | Pef 093/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 970 | 23/11/2018 | PAD 488/2018 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 9.941,25 | R$ 9.941,25 | R$ 9.941,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a seguros de veículos, imóveis e estagiários do Coren-Ce. |
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| 971 | 23/11/2018 | PAD 488/2018 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 1.238,73 | R$ 1.238,73 | R$ 1.238,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a seguros de veículos, imóveis e estagiários do Coren-Ce. |
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| 972 | 23/11/2018 | PAD 488/2018 | Ordinário | Seguro De Vida | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 511,20 | R$ 511,20 | R$ 511,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a seguros de veículos, imóveis e estagiários do Coren-Ce. |
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| 973 | 23/11/2018 | Pef 102/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, diárias. |
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| 1108 | 23/11/2018 | PAD 527/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Imprensa Nacional | R$ 2.621,28 | R$ 2.621,28 | R$ 2.621,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a solicitação de prorrogação do contrato firmado entre o Coren-Ce e a empresa Planet Printer Comércio e serviços de impressões LTDA, pro-rata. |
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| 945 | 14/11/2018 | Pef 143/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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