| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 46 | 07/01/2022 | PAD 289/2021 | Global | Divulgações Diversas | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 9.813,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.813,41 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente a contratação de serviço de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação diária obrigatória de âmbito regional de avisos , editais e outros comunicados. |
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| 47 | 07/01/2022 | PAD 124/2021 | Global | Serviços De Informática | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.530,00 | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 |
| Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa que forneça o serviço de plataforma de e-mail marketing para envio de comunicados do COREN-CE. Pro rata. |
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| 48 | 07/01/2022 | PAD 352/2019 | Global | Serviços De Informática | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.600,00 | R$ 5.432,70 | R$ 4.067,70 | R$ 0,00 | R$ 4.167,30 |
| Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a contratação de empresa especializada em serviço de e-mail corporativo, na modalidade de software como serviço continuado incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução. |
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| 49 | 07/01/2022 | PEF 085/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 50 | 07/01/2022 | PEF 086/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 51 | 07/01/2022 | PEF 100/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias. |
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| 52 | 07/01/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.. |
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| 53 | 07/01/2022 | PEF 091/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 54 | 07/01/2022 | PEF 092/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias. |
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| 9 | 06/01/2022 | PAD 006/2021 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, referente a aquisição de materiais através da ata de registro de preços nº 004/2021. |
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| 10 | 06/01/2022 | PAD 006/2021 | Ordinário | Material De Expediente | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | R$ 872,83 | R$ 872,83 | R$ 872,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, referente a aquisição de materiais através da ata de registro de preços nº 004/2021 |
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| 11 | 06/01/2022 | PAD 006/2021 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | R$ 709,00 | R$ 691,70 | R$ 691,70 | R$ 0,00 | R$ 17,30 |
| Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, referente a aquisição de materiais através da ata de registro de preços nº 004/2021. |
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| 12 | 06/01/2022 | PAD 464/2021 | Ordinário | Estagiários | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 512,40 | R$ 354,12 | R$ 354,12 | R$ 0,00 | R$ 158,28 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente a prorrogação do contrato nº 07/2021 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
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| 8 | 05/01/2022 | PAD 534/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | R$ 17.300,00 | R$ 17.275,00 | R$ 17.275,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, referente a prorrogação da dispensa de licitação nº 03/2021. |
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| 1 | 03/01/2022 | PAD 539/2021 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 37.799,76 | R$ 37.799,76 | R$ 37.799,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao aditivo de adição e supressão ao contrato nº 10/2020. |
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| 2 | 03/01/2022 | PAD 540/2021 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 3.435,52 | R$ 1.288,22 | R$ 1.288,22 | R$ 0,00 | R$ 2.147,30 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a prorrogação do contrato nº 30/2018, firmado entre o COREN-CE e a empresa Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA. |
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| 3 | 03/01/2022 | PAD 518/2021 | Global | Gêneros Alimentícios | DISK AGUA CARIRI LTDA | R$ 600,00 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 582,00 |
| Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente a contratação de empresa para fornecimento de água mineral para a Subseção do Cariri. |
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| 4 | 03/01/2022 | PAD 375/2021 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | R$ 3.220,00 | R$ 575,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 2.645,00 |
| Valor empenhado a DUNAS GAS COMERCIAL LTDA, referente a contratação de empresa para fornecimento (sob demanda) de gás de cozinha para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. |
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| 5 | 03/01/2022 | PAD 374/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MARIA NAZARÉ DA COSTA ME | R$ 750,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
| Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, referente a contratação de empresa para fornecimento de água mineral para a Subseção Noroeste do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. |
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| 6 | 03/01/2022 | PAD 377/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME | R$ 7.787,00 | R$ 203,50 | R$ 203,50 | R$ 0,00 | R$ 7.583,50 |
| Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, referente a contratação de empresa para fornecimento de água mineral para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. |
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