| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 728 | 07/08/2024 | PEF 166/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente às diárias para Morada Nova (08/08) e Juazeiro do Norte (22 a 24/08). |
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| 729 | 07/08/2024 | PEF 222/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08). |
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| 730 | 07/08/2024 | PEF 169/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLENE OLIVEIRA LIMA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08). |
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| 731 | 07/08/2024 | PEF 097/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente às diárias para Recife/PE (11 a 15/08). |
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| 732 | 07/08/2024 | PEF 099/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 2.307,29 | R$ 2.307,29 | R$ 2.307,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para Morada Nova (08/08) e Recife/PE (11 a 15/08). |
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| 733 | 07/08/2024 | PEF 223/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (14 e 15/08). |
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| 725 | 05/08/2024 | PEF 217/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custos referente à viagem para Vitória/ES (05 a 08/07). |
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| 722 | 02/08/2024 | PAD 184/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | SERIAL SISTEMAS LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Contratação de serviços de manutenção de sistema de alarme de incêndio para a sede do COREN/CE. |
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| 723 | 02/08/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (04 a 07/08). |
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| 724 | 02/08/2024 | PEF 094/2024 | Ordinário | Ajuda De Custo | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, pagamento de ajuda de custos referente à viagem para Vitória/ES (05 a 08/07). |
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| 721 | 30/07/2024 | PEF 042/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Fortim (30/07). |
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| 712 | 29/07/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08). |
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| 713 | 29/07/2024 | PEF 068/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08). |
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| 714 | 29/07/2024 | PEF 049/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08). |
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| 715 | 29/07/2024 | PEF 037/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Vitória/ES (05 a 08/08). |
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| 716 | 29/07/2024 | PEF 050/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Camocim e Massapê. (23 e 24/07). |
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| 717 | 29/07/2024 | PAD 224/2024 | Estimativo | Passagens Servidores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 10.000,00 | R$ 6.922,91 | R$ 6.922,91 | R$ 0,00 | R$ 3.077,09 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 718 | 29/07/2024 | PAD 224/2024 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 719 | 29/07/2024 | PAD 224/2024 | Estimativo | Passagens Conselheiros | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 66.000,00 | R$ 63.445,90 | R$ 63.445,90 | R$ 0,00 | R$ 2.554,10 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º termo de aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 720 | 29/07/2024 | PAD 224/2024 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 240.000,00 | R$ 201.628,46 | R$ 201.628,46 | R$ 0,00 | R$ 38.371,54 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata. |
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