| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 710 | 26/07/2024 | PEF 095/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Vitória/ES (05 à 08/08). |
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| 711 | 26/07/2024 | PEF 034/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente às diárias para Vitória/ES (05 à 08/08). |
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| 697 | 24/07/2024 | PAD 677/2024 | Ordinário | Material De Expediente | GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA | R$ 5.320,00 | R$ 5.320,00 | R$ 5.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à autorização de compra nº 17/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 01/2024. |
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| 698 | 24/07/2024 | PAD 678/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURI SERIGRAFIA E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 16/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2024. |
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| 699 | 24/07/2024 | PAD 674/2024 | Ordinário | Material De Expediente | INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à Autorização de Compras nº 20/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 02/2024. |
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| 700 | 24/07/2024 | PEF 032/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA PONTES DOS REIS | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente às diárias para Itapipoca (15/07). |
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| 701 | 24/07/2024 | PAD 675/2024 | Ordinário | Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | KELY CRYSTINE STIILPEN | R$ 2.104,35 | R$ 2.104,35 | R$ 2.104,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELY CRYSTINE STIILPEN, referente à Autorização de Compra nº 19/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 05/2024. |
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| 702 | 24/07/2024 | PAD 676/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à Autorização de Compras nº 18/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 03/2024. |
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| 703 | 24/07/2024 | PAD 680/2024 | Ordinário | Material De Expediente | GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI, referente à Autorização de Compras nº 15/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2024. |
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| 704 | 24/07/2024 | PEF 108/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Tianguá (18/07). |
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| 705 | 24/07/2024 | PAD 427/2024 | Global | Locação De Software | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 6.688,50 | R$ 5.323,50 | R$ 5.323,50 | R$ 0,00 | R$ 1.365,00 |
| Referente ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 012/2023. Pro rata. |
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| 706 | 24/07/2024 | PAD 429/2024 | Global | Serviços De Informática | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.460,10 | R$ 4.460,10 | R$ 4.460,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Solicitação de renovação de Contrato nº 21/2021. Pro rata.
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| 707 | 24/07/2024 | PAD 426/2024 | Global | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 014/2023. |
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| 708 | 24/07/2024 | PAD 546/2024 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 96.805,95 | R$ 63.124,30 | R$ 63.124,30 | R$ 0,00 | R$ 33.681,65 |
| Referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 016/2022. Pro rata. |
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| 709 | 24/07/2024 | PAD 428/2024 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 922,58 | R$ 922,58 | R$ 922,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº 019/2020, prestação de serviços de internet e telefonia fixa para a subseção Cariri do COREN-CE, localizada na cidade de Juazeiro do Norte. Pro rata. |
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| 696 | 23/07/2024 | PEF 156/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (23 à 27/07). |
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| 695 | 22/07/2024 | PAD 671/2024 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 30.012,40 | R$ 30.012,40 | R$ 30.012,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio alimentação. |
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| 694 | 18/07/2024 | PAD 160/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 692 | 16/07/2024 | PEF 208/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KELLY PEREIRA COCA | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY PEREIRA COCA, referente às diárias para Fortaleza (13/08 e 18/08). |
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| 693 | 16/07/2024 | PEF 196/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente às diárias para Itapipoca (15/07). |
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