Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
115524/10/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.002,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.002,67
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
115624/10/2022PEF 100/2022OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 1.327,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.327,75
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias.
112421/10/2022PAD 827/2022OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃOR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.000,00
Impressão a laser de 100.000 (cem mil) boletos de cobrança.
113618/10/2022PEF 196/2022OrdinárioDiárias ServidoresCREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBOR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente a diárias.
113718/10/2022PEF 105/2022OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias.
113514/10/2022PEF 150/2022OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 2.336,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.336,84
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias.
105910/10/2022PAD 799/2022GlobalServiços De InternetTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 215,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 215,12
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao 1º Aditivo ao Contrato n° 23/2021. Pro rata.
112906/10/2022PEF 104/2022OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias.
112705/10/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250,66
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
112805/10/2022PEF 125/2022OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 375,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 375,99
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias.
112604/10/2022PEF 097/2022OrdinárioDiárias ServidoresVALDIANA MENESES ROCHAR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente a diárias.
112503/10/2022PEF 093/2022OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 2.381,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.381,35
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias.
105230/09/2022PEF 149/2022OrdinárioDiárias ServidoresMarylin Martins RabeloR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias.
105330/09/2022PEF 104/2022OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 626,66R$ 626,66R$ 626,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias.
105430/09/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
105530/09/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
105630/09/2022PEF 154/2022OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias.
105730/09/2022PEF 195/2022OrdinárioDiárias ServidoresNAIDHIA ALVES SOARES FERREIRAR$ 1.002,66R$ 1.002,66R$ 1.002,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente a diárias.
105830/09/2022PEF 091/2022OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 1.754,65R$ 1.754,65R$ 1.754,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
106030/09/2022PAD 313/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DA SILVAR$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 187,30
Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DA SILVA, referente a ressarcimento deferido.