Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
115226/10/2022PAD 857/2022OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 10.192,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.192,00
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 21/2022.
115326/10/2022PAD 857/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 1.596,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.596,00
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 23/2022.
115426/10/2022PAD 022/2022GlobalCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisTICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00
Valor empenhado a TValor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a alteração do saldo, pro-rata - Ticket Soluções HDFGT S/A.ICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
116226/10/2022PEF 217/2022OrdinárioDiárias ConselheirosGiovanna Silva de Araujo OliveiraR$ 1.911,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.911,96
Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente a diárias.
115725/10/2022PEF 148/2022OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 1.378,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.378,67
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias.
115825/10/2022PEF 085/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 1.253,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.253,34
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias.
115925/10/2022PEF 086/2022OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.754,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.754,67
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias.
116025/10/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 877,34
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
116125/10/2022PEF 105/2022OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias.
113824/10/2022PEF 154/2022OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias.
113924/10/2022PEF 100/2022OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 1.327,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.327,75
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias.
114024/10/2022PAD 848/2022OrdinárioPeças E Acessórios Para VeículosPAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVAR$ 2.709,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.709,00
Valor empenhado a PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, referente à autorização de compra relativa à ata de registro de preço nº 06/2022.
114124/10/2022PAD 350/2022GlobalSeguro De Bens MóveisPorto Seguro Companhia de Seguros GeraisR$ 16.100,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.100,51
Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente à solicitação de prorrogação de contrato nº 29/2020.
114224/10/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
114324/10/2022PAD 556/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDENISE FERREIRA DOS SANTOSR$ 260,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 260,01
Valor empenhado a DENISE FERREIRA DOS SANTOS, referente a ressarcimento deferido.
114424/10/2022PAD 357/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCO D'LUCAS FERREIRA DE SANTANAR$ 243,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 243,08
Valor empenhado a FRANCISCO D'LUCAS FERREIRA DE SANTANA, referente a ressarcimento deferido.
114524/10/2022PAD 518/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosIZABEL PATRÍCIO BEZERRAR$ 373,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 373,29
Valor empenhado a IZABEL PATRÍCIO BEZERRA, referente a ressarcimento deferido.
114624/10/2022PAD 270/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA DE MARGARETTE OLIVEIRA DE ANDRADER$ 65,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 65,70
Valor empenhado a MARIA DE MARGARETTE OLIVEIRA DE ANDRADE, referente a ressarcimento deferido.
114724/10/2022PAD 380/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMIRIAN ALVES LOPES BARROSR$ 268,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 268,26
Valor empenhado a MIRIAN ALVES LOPES BARROS, referente a ressarcimento deferido.
114824/10/2022PAD 384/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosZENEIDE BEZERRA DA SILVAR$ 167,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 167,42
Valor empenhado a ZENEIDE BEZERRA DA SILVA, referente a ressarcimento deferido.