Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
33816/04/2021PEF 022/2021OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 250,66R$ 250,66R$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias.
33916/04/2021PAD 146/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLIDIA JOYCE PEREIRA COSTAR$ 197,70R$ 197,70R$ 197,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIDIA JOYCE PEREIRA COSTA, referente a ressarcimento deferido.
34016/04/2021PAD 117/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSULIANE VIEIRA ROCHAR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SULIANE VIEIRA ROCHA, referente a ressarcimento deferido.
34116/04/2021PAD 150/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRENAN MEDEIROS ARAUJOR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENAN MEDEIROS ARAUJO, referente a ressarcimento.
34216/04/2021PAD 139/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARCIA MARIA DE OLIVEIRA ALVESR$ 31,68R$ 31,68R$ 31,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, referente ao ressarcimento.
34316/04/2021PAD 099/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJOAO BATISTA SOARES BARBOSAR$ 287,64R$ 287,64R$ 287,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOAO BATISTA SOARES BARBOSA, referente ao ressarcimento.
34416/04/2021PAD 144/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRENATA NUNES SENAR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENATA NUNES SENA, referente ao ressarcimento.
34516/04/2021PAD 154/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLUCILÂNIA DA SILVA LIMAR$ 187,30R$ 187,30R$ 187,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCILÂNIA DA SILVA LIMA, referente ao ressarcimento.
34616/04/2021PAD 134/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJADER LEMOS DA SILVAR$ 318,22R$ 318,22R$ 318,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JADER LEMOS DA SILVA, referente ao ressarcimento.
34716/04/2021PAD 111/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosTAMIRES PEREIRA CARNEIROR$ 169,46R$ 169,46R$ 169,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TAMIRES PEREIRA CARNEIRO, referente ao ressarcimento.
34816/04/2021PAD 140/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosELIOENAI ARAUJO MOURA SOARESR$ 208,11R$ 208,11R$ 208,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIOENAI ARAUJO MOURA SOARES, referente ao ressarcimento.
34916/04/2021PAD 149/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA OLIVEIRAR$ 197,70R$ 197,70R$ 197,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido.
35016/04/2021PEF 042/2021OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 1.433,97R$ 1.433,97R$ 1.433,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias.
35116/04/2021PEF 043/2021OrdinárioDiárias ServidoresJosé Leandro Queiroz da SilvaR$ 1.128,00R$ 1.128,00R$ 1.128,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias.
35216/04/2021PEF 004/2021OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 3.061,23R$ 3.061,23R$ 3.061,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias.
33314/04/2021PAD 171/2021OrdinárioMaterial Para Proteção Individual dos Servidores e ProfissionaisPOTENCIAL COMERCIO DE TAPETES E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPPR$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a POTENCIAL COMERCIO DE TAPETES E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP, referente a aquisição de material para higiene (álcool em gel).
32908/04/2021PEF 133/2021OrdinárioDiárias ServidoresMarylin Martins RabeloR$ 250,66R$ 250,66R$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias.
33008/04/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 375,99R$ 375,99R$ 375,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
33108/04/2021PEF 132/2021OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 375,99R$ 375,99R$ 375,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias.
33208/04/2021PEF 022/2021OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 250,66R$ 250,66R$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias.