| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 189 | 28/02/2018 | Pef 066/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Kelly Oliveira de Melo Benevides | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kelly Oliveira de Melo Benevides, auxilio representação |
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| 190 | 28/02/2018 | Pef 075/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, auxilio representação. |
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| 191 | 28/02/2018 | Pef 075/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, jetons. |
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| 192 | 28/02/2018 | Pef 068/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 2.868,60 | R$ 2.868,60 | R$ 2.868,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, auxilio representação. |
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| 193 | 28/02/2018 | Pef 068/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 502,01 | R$ 502,01 | R$ 502,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, jetons. |
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| 194 | 28/02/2018 | Pef 099/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, auxilio representação. |
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| 148 | 27/02/2018 | Pef 085/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 376,05 | R$ 376,05 | R$ 376,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 149 | 27/02/2018 | Pef 093/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 150 | 27/02/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 151 | 27/02/2018 | Pef 084/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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| 152 | 27/02/2018 | Pef 053/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.859,35 | R$ 1.859,35 | R$ 1.859,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, diárias. |
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| 153 | 27/02/2018 | Pef 086/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 154 | 27/02/2018 | Pef 094/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Helionara Lopes Amarante Guerra | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helionara Lopes Amarante Guerra, diárias. |
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| 155 | 27/02/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 156 | 27/02/2018 | Pef 047/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 157 | 27/02/2018 | Pef 052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 158 | 27/02/2018 | Pef 092/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 147 | 26/02/2018 | 025/2018 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | CHAMA AZUL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - EPP | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de botijão e fornecimento de gás de cozinha |
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| 146 | 23/02/2018 | Pef 030/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 844,50 | R$ 844,50 | R$ 844,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP, referente a serviços de impressão a laser de boletos do COREN-CE. |
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| 142 | 21/02/2018 | 094/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | Telemar Norte Leste S/A | R$ 6.163,22 | R$ 6.163,22 | R$ 6.163,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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