| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 143 | 21/02/2018 | Pef 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diaria. |
|
| 144 | 21/02/2018 | 572/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | ELFI SERVICE ELETRICIDADE LTDA. | R$ 5.140,00 | R$ 5.140,00 | R$ 5.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. Serviço de Inspeção Elétrica para o prédio da |Sede do Coren-Ce. |
|
| 145 | 21/02/2018 | 071/2018 | Ordinário | Equipamentos De Informática | ADP Comercio Varejista de Mercadinho e Papelaria Ltda - ME | R$ 5.710,00 | R$ 5.710,00 | R$ 5.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. aquisição de projetores (Data Show) |
|
| 138 | 19/02/2018 | Pef 046/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diarias. |
|
| 139 | 19/02/2018 | Pef 092/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, Diarias. |
|
| 140 | 19/02/2018 | Pef093/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, Diarias. |
|
| 141 | 19/02/2018 | Pef 085/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
|
| 1117 | 19/02/2018 | Pef 1095/2018 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Torino Informática Ltda. | R$ 25.536,08 | R$ 25.536,08 | R$ 25.536,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Torino Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 130 | 15/02/2018 | Pef 090/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, Auxilio Representação. |
|
| 131 | 15/02/2018 | Pef 089/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, Auxilio Representação. |
|
| 132 | 15/02/2018 | Pef 091/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Ariane Pontes Soares | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Pontes Soares, Auxilio Representação. |
|
| 133 | 15/02/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diarias. |
|
| 134 | 15/02/2018 | Pef 092/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Hugo Gustavo da Silva | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hugo Gustavo da Silva, Diarias. |
|
| 135 | 15/02/2018 | Pef 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, Diarias. |
|
| 136 | 15/02/2018 | 054/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 5.367,74 | R$ 5.367,74 | R$ 5.367,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente o serviço prestado. |
|
| 137 | 15/02/2018 | PAD 117/2018 | Estimativo | Custas Judiciais | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 121 | 07/02/2018 | Pef 046/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias. |
|
| 122 | 07/02/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
|
| 123 | 07/02/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
|
| 124 | 07/02/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
|