| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 324 | 06/04/2021 | PAD 121/2021 | Ordinário | Divulgações Diversas | FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO, referente a compra das camisas para a semana da enfermagem. |
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| 325 | 06/04/2021 | PAD 102/2021 | Ordinário | Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | J L INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J L INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA, referente a compra de placas de honrarias. |
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| 326 | 06/04/2021 | PAD 191/2021 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 20.351,48 | R$ 20.351,48 | R$ 20.351,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a solicitação de materiais ata de registro de preços nº 05/2020. |
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| 327 | 06/04/2021 | PAD 191/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | A D S QUEIROZ | R$ 2.579,35 | R$ 2.579,35 | R$ 2.579,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A D S QUEIROZ, referente a solicitação de materiais ata de registro de preços nº 05/2020. |
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| 328 | 06/04/2021 | PAD 191/2021 | Ordinário | Material De Expediente | A D S QUEIROZ | R$ 1.324,30 | R$ 1.324,30 | R$ 1.324,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A D S QUEIROZ, referente a solicitação de materiais ata de registro de preços nº 05/2020. |
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| 321 | 01/04/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diárias. |
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| 322 | 01/04/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 4.018,53 | R$ 4.018,53 | R$ 4.018,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diárias. |
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| 323 | 01/04/2021 | PEF 133/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diárias. |
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| 268 | 31/03/2021 | PAD 178/2021 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 3.030,80 | R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,80 |
| Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a solicitação de materiais pela Ata de registro de preços nº 04/2020. |
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| 269 | 31/03/2021 | Pef 060/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.506,00 | R$ 1.506,00 | R$ 1.506,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, Jetons. |
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| 270 | 31/03/2021 | Pef 060/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.729,18 | R$ 3.729,18 | R$ 3.729,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, auxílio representação. |
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| 271 | 31/03/2021 | Pef 070/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 3.442,27 | R$ 3.442,27 | R$ 3.442,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, auxílio representação. |
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| 272 | 31/03/2021 | Pef 070/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.389,96 | R$ 1.389,96 | R$ 1.389,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, Jetons. |
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| 273 | 31/03/2021 | Pef 062/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, auxílio representação. |
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| 274 | 31/03/2021 | Pef 062/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.389,96 | R$ 1.389,96 | R$ 1.389,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, Jetons. |
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| 275 | 31/03/2021 | Pef 069/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, auxílio representação. |
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| 276 | 31/03/2021 | Pef 069/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, Jetons. |
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| 277 | 31/03/2021 | Pef 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, auxílio representação. |
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| 278 | 31/03/2021 | Pef 049/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, Jetons. |
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| 279 | 31/03/2021 | Pef 058/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, auxílio representação. |
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