Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
25531/03/2023PEF 054/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNAJLA LIMA RODRIGUESR$ 292,86R$ 292,86R$ 292,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente a auxílio representação.
25631/03/2023PEF 052/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTESR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente a auxílio representação.
25731/03/2023PEF 038/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNAYELLE RODRIGUES MACIELR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, referente a auxílio representação.
25831/03/2023PEF 039/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVAR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente a auxílio representação.
25931/03/2023PEF 041/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoVERONICA GURGEL SILVAR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, referente a auxílio representação.
26031/03/2023PEF 042/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoYARLA SALVIANO ALMEIDAR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente a auxílio representação.
26131/03/2023PEF 043/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWESLEY SOARES RAMOSR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a auxílio representação.
26231/03/2023PAD 009/2023OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.000,00
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados.
21430/03/2023PEF 094/2023OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 501,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 501,33
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à diária para Pacoti (22/03/2023) e à diária para Sobral (03 a 04/04/2023).
21530/03/2023PEF 091/2023OrdinárioDiárias ServidoresVALDIANA MENESES ROCHAR$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 877,34
Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente à diária para Crateús (02 a 05/04/2023).
21630/03/2023PEF 120/2023OrdinárioDiárias ServidoresJOÃO VÍTOR NERYS BATISTAR$ 1.487,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.487,08
Valor empenhado a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, referente à diária para Brasília (03 a 06/04/2023).
21329/03/2023PAD 157/2023OrdinárioPeças E Acessórios Para VeículosAlexsandro Melo de Sousa - MER$ 1.523,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.523,00
Valor empenhado a Alexsandro Melo de Sousa - ME, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços automotivos para veículo pertencente a frota oficial do Coren-CE.
21122/03/2023PEF 117/2023OrdinárioDiárias ColaboradoresMICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRAR$ 637,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 637,32
Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à diária para Brasília (03 a 04/2023).
21222/03/2023PEF 045/2023OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 877,34
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Iguatu (02 a 05/04/2023).
20221/03/2023PAD 164/2023GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisÍCONE ELEVADORES LTDAR$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.600,00
Valor empenhado a ÍCONE ELEVADORES LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços operacional nos elevadores.
20321/03/2023PAD 070/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 349,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 349,75
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a ressarcimento deferido.
20421/03/2023PAD 037/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJESSICA DIAS ROMÃOR$ 227,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 227,74
Valor empenhado a JESSICA DIAS ROMÃO, referente ao ressarcimento deferido.
20521/03/2023PAD 012/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA DE NAZARÉ LIMA MONTEIROR$ 349,75R$ 349,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DE NAZARÉ LIMA MONTEIRO, referente ao ressarcimento deferido.
20621/03/2023PAD 011/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA LUCIENE ALENCAR DE SOUZAR$ 183,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 183,41
Valor empenhado a MARIA LUCIENE ALENCAR DE SOUZA, referente ao ressarcimento deferido.
20721/03/2023PAD 064/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA MARLIELY MORAIS BARROSR$ 227,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 227,74
Valor empenhado a MARIA MARLIELY MORAIS BARROS, referente ao ressarcimento deferido.