| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1119 | 04/12/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 4.100,04 | R$ 4.100,04 | R$ 4.100,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1120 | 04/12/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de novembro. |
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| 1121 | 04/12/2024 | PEF 108/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Miraima, Santana do Acaraú, Acaraú, Itapipoca (09 à 12/12) e e Fortaleza (20/12) . |
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| 1122 | 04/12/2024 | PEF 050/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Fortaleza (20/12). |
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| 1110 | 04/12/2024 | PEF 137/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1111 | 04/12/2024 | PEF 144/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1112 | 04/12/2024 | PEF 139/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1113 | 04/12/2024 | PEF 219/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1114 | 04/12/2024 | PEF 023/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 3.416,70 | R$ 3.416,70 | R$ 3.416,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de novembro.. |
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| 1115 | 04/12/2024 | PEF 023/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de novembro. |
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| 1116 | 04/12/2024 | PEF 146/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1117 | 04/12/2024 | PEF 153/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1118 | 04/12/2024 | PEF 138/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1097 | 02/12/2024 | PEF 049/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diária para Coreaú (06 e 07/12). |
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| 1098 | 02/12/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Coreaú (06 e 07/12). |
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| 1099 | 02/12/2024 | PAD 821/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | WAGNA MARIA DE SOUZA LIMA | R$ 202,08 | R$ 202,08 | R$ 202,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNA MARIA DE SOUZA LIMA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 1100 | 02/12/2024 | PAD 684/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FABIANA CARVALHO BESSA | R$ 206,06 | R$ 206,06 | R$ 206,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA CARVALHO BESSA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 1101 | 02/12/2024 | PAD 836/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA ELEILDA FERNANDES OLIVEIRA | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA ELEILDA FERNANDES OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 1085 | 29/11/2024 | PAD 981/2024 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 10.820,78 | R$ 10.820,78 | R$ 10.820,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à Autorização de Compra nº 26/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023. |
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| 1086 | 29/11/2024 | PAD 981/2024 | Ordinário | Material De Expediente | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 26.638,85 | R$ 26.638,85 | R$ 26.638,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à Autorização de Compra nº 26/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023. |
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