Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
103217/09/202500231.003486/2025-81OrdinárioDiárias ServidoresADNA DE ARAUJO SILVAR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
103317/09/202500231.001881/2025-29OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJOÃO RUBENS BEZERRAR$ 209,57R$ 209,57R$ 209,57R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
103417/09/202500231.001733/2025-12OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosKAUANE VITÓRIA BEZERRA FIGUEIREDOR$ 271,63R$ 271,63R$ 271,63R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
103517/09/202500231.001719/2025-19OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosGEORGANNA DEYSE MESQUITA BRAGAR$ 271,63R$ 271,63R$ 271,63R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
103617/09/202500231.001783/2025-91OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCA ALDENEIDE SAMPAIO TEIXEIRAR$ 271,63R$ 271,63R$ 271,63R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
101916/09/202500231.003351/2025-15OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.128,01R$ 1.128,01R$ 1.128,01R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
102016/09/202500231.002768/2025-61OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
102116/09/202500231.003348/2025-00OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
102216/09/202500231.003350/2025-71OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
102316/09/202500231.003319/2025-30OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
102416/09/202500231.003320/2025-64OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00
k) Suprimento de Fundos
101715/09/202500231.003353/2025-12OrdinárioDiárias ServidoresCREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBOR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
101815/09/202500231.003047/2025-78OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.128,01R$ 1.128,01R$ 1.128,01R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
101415/09/202500231.097/2025-COREN-CE-PEFEstimativoPassagens ColaboradoresDecolando Turismo e Representações Ltda EppR$ 2.000,00R$ 380,30R$ 380,30R$ 0,00R$ 1.619,70
g) Pregão Eletrônico
101515/09/202500231.097/2025-COREN-CE-PEFOrdinárioPassagens ServidoresDecolando Turismo e Representações Ltda EppR$ 5.000,00R$ 1.888,83R$ 1.888,83R$ 0,00R$ 3.111,17
g) Pregão Eletrônico
101615/09/202500231.003375/2025-74OrdinárioDiárias ServidoresAMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENOR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
101212/09/202500231.003208/2025-23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZAR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
101312/09/202500231.003370/2025-41OrdinárioDiárias ColaboradoresJILVANILSON DA SILVA SOUSAR$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
100911/09/202500231.003374/2025-20OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosMICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRAR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
k) Suprimento de Fundos
101011/09/202500231.001713/2025-33OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFrancisca Nelma Gomes da SilvaR$ 258,05R$ 258,05R$ 258,05R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros