| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 181 | 28/02/2023 | PEF 043/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a auxílio representação. |
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| 126 | 27/02/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diária de Limoeiro do Norte (28/02/2023). |
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| 127 | 27/02/2023 | PEF 094/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diária para Limoeiro do Norte (28/02/2023). |
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| 128 | 27/02/2023 | PEF 092/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diária de Limoeiro do Norte (28/02/2023). |
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| 129 | 27/02/2023 | PEF 091/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.128,01 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente a diária de Limoeiro do Norte (26/02 a 03/03/2023). |
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| 130 | 27/02/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,33 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias Aurora (02/02/2023), Iguatu (10/02/2023) e Fortaleza (14 a 16/02/2023). |
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| 131 | 27/02/2023 | PEF 058/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,66 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias de Aurora (02/02/2023) e Iguatu (10/02/2023). |
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| 132 | 27/02/2023 | PAD 876/2020 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 9.369,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.369,36 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 7º Termo de apostilamento ao contrato 10/2020. |
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| 133 | 27/02/2023 | PAD 014/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 988.801,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 988.801,47 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 10º Aditivo ao contrato nº 10/2020. |
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| 123 | 24/02/2023 | PAD 054/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | R$ 4.325,00 | R$ 4.325,00 | R$ 4.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, referente ao aditivo de acréscimo à dispensa de licitação nº 03/2021. |
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| 124 | 24/02/2023 | PAD 890/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA REJANE CASTRO CARNEIRO | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 195,33 |
| Valor empenhado a MARIA REJANE CASTRO CARNEIRO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 125 | 24/02/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diária de Brasília (27/02 a 01/03/2023). |
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| 122 | 16/02/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente à diária de Tururu (13/02/2023). |
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| 118 | 14/02/2023 | PEF 088/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 796,00 | R$ 796,00 | R$ 796,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diária de Fortaleza (14 a 16/02/2023). |
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| 119 | 14/02/2023 | PEF 086/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA, referente à diária de Limoeiro do Norte (16/02/2023). |
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| 120 | 14/02/2023 | PEF 089/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à diária de Limoeiro do Norte (28/02/2023). |
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| 121 | 14/02/2023 | PEF 087/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à diária de Fortaleza (14/02/2023). |
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| 117 | 13/02/2023 | PAD 953/2022 | Ordinário | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 2.685,00 | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | R$ 0,00 | R$ 1.089,00 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente à contratação de empresa para implantação e manutenção do módulo de SST para 50 empregados. |
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| 116 | 07/02/2023 | PAD 030/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | R$ 2.585,20 | R$ 2.585,20 | R$ 2.585,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, referente à contratação de curso para implantação da lei nº. 14.133/2021. |
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| 113 | 02/02/2023 | PAD 927/2022 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ÍCONE ELEVADORES LTDA | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
| Valor empenhado a ÍCONE ELEVADORES LTDA, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da nova sede do Coren-Ce. |
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