Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
121220/12/2024PEF 031/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEDNA PONTES DOS REISR$ 1.952,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.952,40
Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação do mês de dezembro.
121320/12/2024PEF 031/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonEDNA PONTES DOS REISR$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 427,09
Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à Jeton do mês de dezembro.
121420/12/2024PEF 033/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSTELA MARA BRITO DA COSTAR$ 3.843,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.843,79
Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.
121520/12/2024PEF 205/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGABRIELLY ROSA DE LIRAR$ 439,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 439,29
Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.
121620/12/2024PEF 126/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIANE CHAVES FONTOURAR$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.464,30
Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de dezembro.
116619/12/2024PAD 850/2024OrdinárioServiços De Engenharia E ProjetosGVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDAR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA, referente ao aditivo de acréscimo ao processo administrativo nº 225/2024.
116719/12/2024PAD 1030/2024OrdinárioMaterial De ExpedienteINORD GRÁFICA E EDITORA LTDAR$ 133.215,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 133.215,00
Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 34/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 02/2024.
116819/12/2024PEF 235/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJOR$ 743,55R$ 743,55R$ 743,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente às diárias para Fortaleza (19 a 21/12).
116919/12/2024PEF 234/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresFRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMOR$ 743,55R$ 743,55R$ 743,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente às diárias para Fortaleza (19 a 21/12).
117019/12/2024PEF 051/2024OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Crateús (7 a 10/01/25) e Iguatu (20 a 23/01/25).
117119/12/2024PEF 069/2024OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Fortaleza (19 a 21/12).
116518/12/2024PEF 098/2024OrdinárioDiárias ConselheirosISABELITA DE LUNA BATISTA RULIMR$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente às diárias para Fortaleza (19 a 21/12).
116416/12/2024PEF 018/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRANDSON SOARES DE SOUZAR$ 2.928,60R$ 2.928,60R$ 2.928,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de novembro.
113313/12/2024PAD 1020/2024OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDAR$ 51.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 51.300,00
Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à autorização de compra de itens do pregão.
113413/12/2024PAD 629/2024OrdinárioLocação De SoftwareImplanta Informatica LtdaR$ 3.320,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.320,54
Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente à prorrogação do contrato nº 26/2023. Pro rata.
113513/12/2024PEF 196/2024OrdinárioDiárias ServidoresNUBIO ALVES FERREIRAR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente à diária para
113613/12/2024PEF 003/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 4.759,05R$ 4.759,05R$ 4.759,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de novembro.
113713/12/2024PEF 003/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 1.665,63R$ 1.665,63R$ 1.665,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton do mês de novembro.
113813/12/2024PEF 005/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSandra Valesca VasconcelosR$ 4.100,04R$ 4.100,04R$ 4.100,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de novembro.
113913/12/2024PEF 005/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonSandra Valesca VasconcelosR$ 1.537,29R$ 1.537,29R$ 1.537,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de novembro.