| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 208 | 21/03/2023 | PAD 021/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MYKAELLE OLIVEIRA LIMA | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227,74 |
| Valor empenhado a MYKAELLE OLIVEIRA LIMA, referente ao ressarcimento deferido. |
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| 209 | 21/03/2023 | PAD 057/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VINÍCIUS VIEIRA NOGUEIRA | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227,74 |
| Valor empenhado a VINÍCIUS VIEIRA NOGUEIRA, referente ao ressarcimento deferido. |
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| 210 | 21/03/2023 | PAD 163/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI | R$ 24.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.400,00 |
| Valor empenhado a GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI, referente à autorização de compra nº 02/2023 relativa à ata de registro de preço nº 04/2022. |
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| 198 | 20/03/2023 | PEF 087/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Fortaleza (16 a 17/03/2023). |
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| 199 | 20/03/2023 | PEF 088/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diária para Fortaleza (07 a 09/03/2023). |
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| 200 | 20/03/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.128,01 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Russas (20 a 24/03/2023). |
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| 201 | 20/03/2023 | PEF 050/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Sobral (23 a 24/03/2023). |
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| 193 | 17/03/2023 | PEF 058/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,34 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Fortaleza (15 a 18/03/2023). |
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| 194 | 17/03/2023 | PEF 114/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para Fortaleza (16 a 17/03/2023). |
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| 195 | 17/03/2023 | PEF 116/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Fortaleza (16 a 17/03/2023). |
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| 196 | 17/03/2023 | PEF 115/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Fortaleza (16 a 17/03/2023). |
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| 197 | 17/03/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,34 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Fortaleza (15 a 18/03/2023). |
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| 190 | 14/03/2023 | PAD 142/2023 | Ordinário | Locação De Software | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda | R$ 10.275,00 | R$ 10.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda, referente à contratação de sistema de pesquisa de preço para licitações. |
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| 191 | 14/03/2023 | PAD 928/2022 | Global | Serviços De Internet | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | R$ 7.644,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.644,00 |
| Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente à contratação de serviço de internet para a sede do Coren-CE. |
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| 192 | 14/03/2023 | PAD 957/2022 | Global | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 036/2020. |
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| 189 | 14/03/2023 | PAD 095/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI | R$ 60.582,30 | R$ 12.116,46 | R$ 12.116,46 | R$ 0,00 | R$ 48.465,84 |
| Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato nº 11/2020. Por rata. |
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| 188 | 10/03/2023 | PAD 092/2023 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 2.381,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.381,70 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 2º aditivo ao contrato nº 11/2021. Pro rata. |
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| 184 | 08/03/2023 | PAD 049/2023 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente à solicitação de apostilamento de reforço ao empenho. |
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| 185 | 08/03/2023 | PEF 086/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA, referente a diária para Sobral (10/03/2023). |
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| 186 | 08/03/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diária para Sobral (10/03/2023). |
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