| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1161 | 13/12/2024 | PEF 108/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Itapajé (12/12). |
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| 1162 | 13/12/2024 | PAD 878/2024 | Ordinário | Serviços De Internet | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | R$ 1.686,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.686,00 |
| Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao aditivo de acréscimo ao processo administrativo nº 928/2022. |
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| 1163 | 13/12/2024 | PEF 233/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LORIENY SOUZA ROCHA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORIENY SOUZA ROCHA, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1130 | 09/12/2024 | PAD 552/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ALINE BEZERRA DA COSTA | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALINE BEZERRA DA COSTA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 1131 | 09/12/2024 | PEF 156/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente à diária para Limoeiro do Norte (09 à 13/12). |
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| 1132 | 09/12/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Recife/PE (16 a 18/12). |
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| 1124 | 05/12/2024 | PEF 094/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 4.248,80 | R$ 4.248,80 | R$ 4.248,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Brasília (08 à 13/12) e Recife (16 à 18/12).
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| 1125 | 05/12/2024 | PEF 099/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para Brasília (08 à 13/12).
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| 1126 | 05/12/2024 | PEF 151/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1127 | 05/12/2024 | PEF 228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1128 | 05/12/2024 | PEF 162/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | TAMARA BRAGA SALES | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1129 | 05/12/2024 | PEF 225/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | WANDERSON SOUZA MARQUES | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1102 | 04/12/2024 | PAD 640/2024 | Global | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 1.516,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.516,66 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente à Prorrogação do Contrato nº 31/2020. Pro rata. |
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| 1103 | 04/12/2024 | PEF 150/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NAJLA LIMA RODRIGUES | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1104 | 04/12/2024 | PEF 130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | YARLA SALVIANO ALMEIDA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1105 | 04/12/2024 | PEF 126/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANE CHAVES FONTOURA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1106 | 04/12/2024 | PEF 142/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA VILANI DE MATOS SENA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1107 | 04/12/2024 | PEF 035/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RICARDO DOS SANTOS COSTA | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1108 | 04/12/2024 | PEF 172/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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| 1109 | 04/12/2024 | PEF 218/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JANE CASTRO SANTOS | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE CASTRO SANTOS, referente à auxílio representação do mês de novembro. |
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