| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1047 | 24/09/2025 | 00231.003424/2025-79 | Ordinário | Auxílio Representação | KELVIA GEORGIA HERMINIO SIMPLICIO | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 1048 | 24/09/2025 | 00231.002164/2025-14 | Global | Locação De Bens Imóveis | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | R$ 10.011,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.011,37 |
| g) Pregão Eletrônico |
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| 1049 | 24/09/2025 | 00231.002838/2025-81 | Ordinário | Auxílio Representação | RANDSON SOARES DE SOUZA | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 1046 | 23/09/2025 | 00231.003548/2025-54 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 1039 | 19/09/2025 | 00231.001666/2025-28 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTONIA ALEXANDRA DOS SANTOS TEIXEIRA | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 1040 | 19/09/2025 | 00231.003547/2025-18 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 1041 | 19/09/2025 | 00231.003484/2025-91 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 1042 | 19/09/2025 | 00231.003485/2025-36 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 1043 | 19/09/2025 | 00231.000001/2025-05 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VITORIA ELISIANE ROLIM PINHEIRO | R$ 258,05 | R$ 258,05 | R$ 258,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 1044 | 19/09/2025 | 00231.001812/2025-15 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NAYRA MARIA DA COSTA LIMA | R$ 271,63 | R$ 271,63 | R$ 271,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 1045 | 19/09/2025 | 00231.003318/2025-95 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 1037 | 18/09/2025 | 00231.003543/2025-21 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | Alvo Eventos LTDA | R$ 268.546,02 | R$ 268.546,02 | R$ 268.546,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| g) Pregão Eletrônico |
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| 1038 | 18/09/2025 | 00231.001610/2025-73 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RICARDO ENRRIQUE FONTELES DE LA TORRE CAMARGO | R$ 244,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 244,47 |
| n) Outros |
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| 1025 | 17/09/2025 | 00231.003487/2025-25 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 1026 | 17/09/2025 | 00231.001490/2025-12 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | FORTT DO BRASIL LTDA | R$ 7.358,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.358,96 |
| v) Dispensa Licitação Art.75, inc.II, Lei 14.133/2021 (Compras e Serviços) |
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| 1027 | 17/09/2025 | 00231.002015/2025-55 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FERNANDO MAGALHÃES DE SOUSA | R$ 137,24 | R$ 137,24 | R$ 137,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 1028 | 17/09/2025 | 00231.001875/2025-71 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA KÉLVIA SANTOS ARRUDA | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 1029 | 17/09/2025 | 00231.001873/2025-82 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JANETE ALDENI DO ROZARIO | R$ 271,63 | R$ 271,63 | R$ 271,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 1030 | 17/09/2025 | 00231.001872/2025-38 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DANIELE MARQUES MAIA | R$ 271,63 | R$ 271,63 | R$ 271,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 1031 | 17/09/2025 | 00231.226/2025-COREN-CE | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA FERNANDA FIGUEIREDO COSTA | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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