| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 35 | 06/01/2020 | PAD N°585/2019 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | RB Comunicação Visual Eirele EPP | R$ 33.074,72 | R$ 33.074,72 | R$ 33.074,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RB Comunicação Visual, referente ao fornecimento confecção de materiais gráficos/materiais institucionais. Contrato 43/2019. |
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| 36 | 06/01/2020 | PAD N°481/2019 | Global | Gêneros Alimentícios | SUPERMERCADO NOVA OPCAO LTDA EPP | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO, referente ao pagamento de fornecimento de água mineral para subseção do Vale do Jaguaribe 2020. Contrato 04/2020. |
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| 37 | 06/01/2020 | PEF N° 069/2020 | Global | Serviços De Informática | SECRELNET Informática Ltda. | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secrelnet Informatica, referente a ferramenta e-mail marketing. |
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| 38 | 06/01/2020 | PEF N° 001/2020 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 257.300,00 | R$ 257.300,00 | R$ 257.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LDS SERVIÇOS, referente a contratação de serviços de apoio administrativo. Meses Janeiro e fevereiro/2020. |
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| 39 | 06/01/2020 | PEF N°070/2020 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto. |
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| 40 | 06/01/2020 | PEF N° 075/2020 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME | R$ 36.900,00 | R$ 36.900,00 | R$ 36.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS, referente a prestação de serviços de manutenção de ar condicionado. Meses Janeiro/fevereiro 2020 |
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| 41 | 06/01/2020 | PEF N° 076/2020 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren-Ce. |
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| 42 | 06/01/2020 | 071/2020 | Global | Serviços De Internet | Araújo Sat Comércio de Antenas - LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Araújo Sat Comércio de Antenas - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ate 26/09/2020 |
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| 43 | 06/01/2020 | 403/2020 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 44 | 06/01/2020 | Pef 073/2020 | Estimativo | Água E Esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, pela aquisição ou serviços prestados ate set/2020 |
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| 45 | 06/01/2020 | PEF N° 080/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, Diárias. |
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| 46 | 06/01/2020 | PEF N° 081/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Núbio Alves Ferreira, Diárias. |
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| 47 | 06/01/2020 | PERF N° 083/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, Diárias. |
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| 48 | 06/01/2020 | PEF N° 066/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia Maria Bastos de Mesquita, Diárias. |
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| 49 | 06/01/2020 | PEF N° 080/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, Diárias. |
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| 50 | 06/01/2020 | PEF N°067/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia Rodrigues de Matos Serafim, Diárias. |
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| 51 | 06/01/2020 | PEF N° 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Olavo de Sousa, Diárias. |
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| 52 | 06/01/2020 | PEF N° 060/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 159,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a Diárias. |
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| 53 | 06/01/2020 | PEF N° 092/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Ana Paula Brandão da Silva referente a Diárias. |
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| 54 | 06/01/2020 | PEF N° 060/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Valderi Pereira Tavares Neto referente a Diárias. |
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