| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 124 | 20/04/2016 | 210432/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Ciro Nogueira de Andrade | R$ 5.000,00 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 3.512,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ciro Nogueira de Andrade pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 125 | 20/04/2016 | 210430/16 | Estimativo | Diárias Servidores | MICHELINE ROUSE H T OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELINE ROUSE H T OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 126 | 20/04/2016 | 209330/16 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 130 | 19/04/2016 | 24/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a impressão a laser de boletos de cobrança e/ou notificação para o Coren-Ce |
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| 122 | 15/04/2016 | 208532/16 | Estimativo | Auxílio Representação | Regina Claudia Furtado Maia | R$ 15.000,00 | R$ 2.061,98 | R$ 2.061,98 | R$ 12.938,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Claudia Furtado Maia, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 123 | 15/04/2016 | 203626/2016 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 8.000,00 | R$ 3.330,80 | R$ 3.330,80 | R$ 4.669,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 120 | 14/04/2016 | 196922/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Joanaina Alves Peixoto | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joanaina Alves Peixoto, pela restituição de anuidade cancelada. |
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| 121 | 14/04/2016 | 197003/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Francisca Roselilin Oliveira de Andrade Pelucio | R$ 97,86 | R$ 97,86 | R$ 97,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Rosellin Oliveira de Andrade Pelucio referente restituição de anuidade 2016 paga em duplicidade. |
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| 119 | 13/04/2016 | 03/2015 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor que se empenha a prestação de serviços de publicações Diário Oficial da União |
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| 116 | 11/04/2016 | 169158/15 | Estimativo | Auxílio Representação | Karla Maria Carneiro Rolim | R$ 10.000,00 | R$ 4.816,93 | R$ 4.816,93 | R$ 5.183,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 117 | 11/04/2016 | | Estimativo | Auxílio Representação | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 10.000,00 | R$ 1.261,98 | R$ 1.261,98 | R$ 8.738,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 118 | 11/04/2016 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 10.000,00 | R$ 5.116,96 | R$ 5.116,96 | R$ 4.883,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 115 | 08/04/2016 | 13/2016 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Empresa Jornalistica O Povo S/A | R$ 598,80 | R$ 598,80 | R$ 598,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a contratação de empresa para assinatura anual de jornal impresso "O Povo" |
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| 111 | 07/04/2016 | 208531/16 | Estimativo | Auxílio Representação | Kamila Ferreira Lima | R$ 15.000,00 | R$ 10.398,65 | R$ 10.398,65 | R$ 4.601,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 112 | 07/04/2016 | 208533/16 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria de Fátima Ferreira de Sousa | R$ 5.000,00 | R$ 1.858,48 | R$ 1.858,48 | R$ 3.141,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 113 | 07/04/2016 | 208532/16 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Regina Claudia Furtado Maia | R$ 5.000,00 | R$ 2.208,48 | R$ 2.208,48 | R$ 2.791,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Claudia Furtado Maia, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 114 | 07/04/2016 | 808598/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 5.000,00 | R$ 3.250,26 | R$ 3.250,26 | R$ 1.749,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 107 | 05/04/2016 | 199650/16 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 108 | 05/04/2016 | 208157/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Flavio Ferreira Lima | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flavio Ferreira Lima, pela aquisição Diarias. |
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| 109 | 05/04/2016 | 208155/16 | Estimativo | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 20.000,00 | R$ 4.996,17 | R$ 4.996,17 | R$ 15.003,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, pela aquisição diarias. |
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