| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 543 | 14/06/2024 | PEF 033/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 3.146,70 | R$ 3.146,70 | R$ 3.146,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de maio. |
|
| 544 | 14/06/2024 | PEF 033/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à jeton de maio. |
|
| 545 | 14/06/2024 | PEF 195/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à diarias para Senador Pompeu (21 a 24/05). |
|
| 546 | 14/06/2024 | PEF 023/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de maio. |
|
| 547 | 14/06/2024 | PEF 023/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 854,18 | R$ 854,18 | R$ 854,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton de maio. |
|
| 548 | 14/06/2024 | PEF 146/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de maio. |
|
| 549 | 14/06/2024 | PEF 134/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA FERREIRA DE SOUSA | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA FERREIRA DE SOUSA, referente à auxílio representação de maio. |
|
| 550 | 14/06/2024 | PEF 138/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação de maio. |
|
| 551 | 14/06/2024 | PEF 144/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação de maio. |
|
| 552 | 14/06/2024 | PEF 031/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDNA PONTES DOS REIS | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à jeton de maio. |
|
| 553 | 14/06/2024 | PEF 150/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NAJLA LIMA RODRIGUES | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente à auxílio representação de maio. |
|
| 554 | 14/06/2024 | PEF 152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MAILSON QUEIROZ DA SILVA | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à auxílio representação de maio. |
|
| 555 | 14/06/2024 | PEF 145/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Karla Maria Carneiro Rolim | R$ 1.952,40 | R$ 1.952,40 | R$ 1.952,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação de maio. |
|
| 556 | 14/06/2024 | PEF 132/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de maio. |
|
| 557 | 14/06/2024 | PEF 035/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RICARDO DOS SANTOS COSTA | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de maio. |
|
| 558 | 14/06/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Aracati (06/06). |
|
| 559 | 14/06/2024 | PEF 068/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Várzea Alegre (13/05), Penaforte (05/06), Aiuaba (06/06), Quixêlo e Acopiara (10/06). |
|
| 560 | 14/06/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.754,67 | R$ 1.754,67 | R$ 1.754,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Poranga, Ararendá e Ipaporanga (10 a 12/06), Crateús (17 e 18/06), São Benedito (25 a 27/06) e Fortaleza (22/05). |
|
| 561 | 14/06/2024 | PEF 049/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Trairi (10/06). |
|
| 562 | 14/06/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.504,01 | R$ 1.504,01 | R$ 1.504,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (02 a 05/06) e Baturité (09 a 11/06). |
|