| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 939 | 30/08/2022 | PEF 569/2020 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 989,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 989,90 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao contrato nº 023/2021. Pro rata. |
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| 932 | 29/08/2022 | PAD 458/2022 | Ordinário | Serviços De Informática | FORTICS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.955,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.955,76 |
| Valor empenhado a FORTICS TECNOLOGIA LTDA, referente ao 2º Aditivo ao contrato nº15/2021. Pro rata. |
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| 926 | 25/08/2022 | PAD 494/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTÔNIO GLEISON ARAÚJO MARTINS | R$ 239,06 | R$ 239,06 | R$ 239,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO GLEISON ARAÚJO MARTINS, referente a ressarcimento deferido. |
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| 927 | 25/08/2022 | PAD 249/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIANA DOS SANTOS BARBOSA | R$ 69,37 | R$ 69,37 | R$ 69,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA DOS SANTOS BARBOSA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 928 | 25/08/2022 | PAD 326/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSIANE FERNANDES FERRO LIMA | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIANE FERNANDES FERRO LIMA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 929 | 25/08/2022 | PAD 508/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | FERNANDA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS, referente à contratação de facilitador para o curso de atualização em amamentação e cuidados com recém nascidos de abrangência estadual na modalidade presencial e online para enfermeiros e técnicos de enfermagem. |
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| 930 | 25/08/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente à diárias. |
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| 931 | 25/08/2022 | PEF 203/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente a diárias. |
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| 924 | 24/08/2022 | PAD 371/2022 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 15.288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.288,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente à contratação de empresa especializada em serviço de publicações em jornal de grande circulação. |
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| 925 | 24/08/2022 | PEF 184/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA | R$ 594,84 | R$ 594,84 | R$ 594,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA, referente à diárias.
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| 923 | 23/08/2022 | PAD 333/2022 | Ordinário | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA, referente à prorrogação do contrato nº 28/2019. |
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| 921 | 19/08/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 922 | 19/08/2022 | PEF 019/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, auxílio representação. |
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| 917 | 18/08/2022 | PEF 184/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA, referente a diárias. |
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| 918 | 18/08/2022 | PEF 130/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a diárias. |
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| 919 | 18/08/2022 | PEF 086/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 920 | 18/08/2022 | PEF 148/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.253,34 | R$ 1.253,34 | R$ 1.253,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias. |
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| 901 | 16/08/2022 | PAD 495/2022 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI, referente a autorização nº 15/2022 da Ata de registro de preços nº 04/2022. |
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| 902 | 16/08/2022 | PEF 085/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
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| 903 | 16/08/2022 | PEF 172/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a diárias. |
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