| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 563 | 14/06/2024 | PEF 196/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente às diárias para Aracati (06/06). |
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| 564 | 14/06/2024 | PEF 108/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Poranga, Ararendá e Ipaporanga (10 a 12/06) e Crateús (17 a 18/06). |
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| 565 | 14/06/2024 | PEF 044/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Canindé (14/06). |
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| 566 | 14/06/2024 | PEF 040/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Ibicuitinga (17/06) e Banabuiú (18/06). |
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| 567 | 14/06/2024 | PEF 037/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Itapiúna (05/06), Beberibe (12/6), General Sampaio (24/06), Paracuru (26/06) e Quixadá (28/06). |
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| 568 | 14/06/2024 | PEF 042/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Quixadá (28/06). |
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| 569 | 14/06/2024 | PEF 194/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KAROLLYNE DE SOUSA BONFIM | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLYNE DE SOUSA BONFIM, referente às diárias para Crateús (19 e 20/05). |
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| 570 | 14/06/2024 | PEF 038/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Itapiúna (05/06), Beberibe (12/06), General Sampaio (24/06) e Paracuru (26/06). |
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| 511 | 27/05/2024 | PEF 094/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 955,98 | R$ 955,98 | R$ 955,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Tianguá (21 e 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05). |
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| 512 | 27/05/2024 | PEF 050/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Carnaubal e Croatá (27 e 28/05). |
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| 513 | 27/05/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Sobral (20/05 à 22/05). |
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| 514 | 27/05/2024 | PAD 811/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FATIMA ANTERO DOS SANTOS | R$ 147,61 | R$ 147,61 | R$ 147,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FATIMA ANTERO DOS SANTOS, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 515 | 27/05/2024 | PAD 203/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOELMA ARAUJO DE BRITO | R$ 247,59 | R$ 247,59 | R$ 247,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOELMA ARAUJO DE BRITO, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 516 | 27/05/2024 | PAD 228/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 342,80 | R$ 342,80 | R$ 342,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 517 | 27/05/2024 | PEF 146/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de abril. |
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| 518 | 27/05/2024 | PEF 144/2024 Vol.II | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de abril. |
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| 519 | 27/05/2024 | PEF 142/2024 Vol.II | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA VILANI DE MATOS SENA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à auxílio representação do mês de abril. |
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| 520 | 27/05/2024 | PAD 182/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FABIANA OLIVEIRA VITAL | R$ 214,24 | R$ 214,24 | R$ 214,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA OLIVEIRA VITAL, referente à ressarcimento de anuidade. |
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| 521 | 27/05/2024 | PEF 068/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Cedro (16/05), Ipaumirim (20/05), Icó (22/05) e Baixio (23/05). |
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| 522 | 27/05/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Carnaubal e Croatá (27/05 e 28/05) e Fortaleza, Jaguaretama e Sobral. (19 à 21/05). |
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