Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
52327/05/2024PEF 094/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSandra Valesca VasconcelosR$ 477,99R$ 477,99R$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Iguatu (23 e 24/05).
50820/05/2024PAD 143/2024GlobalTelefonia Móvel E FixaTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 9.740,91R$ 4.994,87R$ 4.994,87R$ 0,00R$ 4.746,04
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 011/2022 - Telefônica Brasil S/A. Pro rata.
50920/05/2024PAD 378/2024GlobalTelefonia Móvel E FixaBRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.AR$ 2.331,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.331,31
Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 012/2022, prestação de serviços de telefonia com o plano Fale Mais Fit nas modalidades: Local e Longa Distância Nacional e Celular, para a Subseção do COREN-CE, na cidade de Sobral. Pro rata.
51020/05/2024PEF 096/2024OrdinárioDiárias ConselheirosOsvaldo Albuquerque Sousa FilhoR$ 796,65R$ 796,65R$ 796,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente às diárias para Brasília (04 e 05/06).
50617/05/2024PEF 032/2024OrdinárioDiárias ConselheirosEDNA PONTES DOS REISR$ 477,99R$ 477,99R$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 e 14/04).
50717/05/2024PEF 095/2024OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Itapipoca (08 e 09/05) Crateús e Sobral (19 a 23/05).
46316/05/2024PAD 234/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCA AIRES RODRIGUES MARCELINOR$ 202,08R$ 202,08R$ 202,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCA AIRES RODRIGUES MARCELINO, referente à ressarcimento de anuidade.
46416/05/2024PAD 238/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANA KAROLYNE DE SOUSA ALVESR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA KAROLYNE DE SOUSA ALVES, referente à ressarcimento de anuidade.
46516/05/2024PAD 196/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosISABELA DE GOIS OLIVEIRAR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELA DE GOIS OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.
46616/05/2024PAD 318/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA LUCIA DA CUNHA CARNEIROR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUCIA DA CUNHA CARNEIRO, referente à ressarcimento de anuidade.
46716/05/2024PAD 319/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMAYARA BRENDA ALVES SOUZAR$ 248,85R$ 248,85R$ 248,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAYARA BRENDA ALVES SOUZA, referente à ressarcimento de anuidade.
46816/05/2024PAD 272/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosTELMA DA SILVA COUTINHOR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
46916/05/2024PAD 099/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVAR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.
47016/05/2024PAD 097/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJACIRENNE MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES BARBOSAR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JACIRENNE MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES BARBOSA, referente à ressarcimento de anuidade.
47116/05/2024PAD 033/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosKESSIA SOUZA OLIVEIRAR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KESSIA SOUZA OLIVEIRA, referente à ressarcimento de anuidade.
47216/05/2024PAD 198/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLILIAN MARIA GOMES DE FARIASR$ 248,85R$ 248,85R$ 248,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIAN MARIA GOMES DE FARIAS, referente à ressarcimento de anuidade.
47316/05/2024PAD 044/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosPAULA RENATA SALES SILVAR$ 236,73R$ 236,73R$ 236,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULA RENATA SALES SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.
47416/05/2024PAD 107/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosNAGIB NAGY RODRIGUESR$ 235,75R$ 235,75R$ 235,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAGIB NAGY RODRIGUES, referente à ressarcimento de anuidade.
47516/05/2024PAD 134/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANA CLAUDIA LINO DO NASCIMENTOR$ 26,20R$ 26,20R$ 26,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CLAUDIA LINO DO NASCIMENTO, referente à ressarcimento de anuidade.
47616/05/2024PAD 294/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosEULALIA MARIA FERNANDES FERNANDES MENDESR$ 362,06R$ 362,06R$ 362,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EULALIA MARIA FERNANDES FERNANDES MENDES, referente à ressarcimento de anuidade.