| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 127 | 31/01/2019 | Pef 071/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO, auxilio representação. |
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| 128 | 31/01/2019 | Pef 071/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO, jetons. |
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| 129 | 31/01/2019 | PAD 102/2018 | Ordinário | Material De Expediente | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE, referente a aquisição de material de expediente. |
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| 130 | 31/01/2019 | PAD 102/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e produto de higienização para o Coren-Ce; |
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| 131 | 31/01/2019 | PAD 102/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente gêneros alimentícios. |
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| 132 | 31/01/2019 | Pef 1116/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a suprimentos de fundos da sede. |
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| 133 | 31/01/2019 | Pef 1117/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a suprimentos de fundos da subseção Sobral. |
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| 134 | 31/01/2019 | Pef 1118/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, referente a suprimentos de fundos da subseção Limoeiro do Norte. |
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| 135 | 31/01/2019 | Pef 1119/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Patricia Pereira Fernandes | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Pereira Fernandes, referente a suprimentos de fundos da subseção Crato. |
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| 136 | 31/01/2019 | Pef 111/2019 | Estimativo | Taxas De Serviços | Caixa Econômica Federal | R$ 214.352,25 | R$ 214.352,25 | R$ 214.352,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxas e serviços. |
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| 137 | 31/01/2019 | Pef 024/2019 | Estimativo | Estagiários | Bruna Thalita de Mendonça | R$ 123.204,01 | R$ 123.204,01 | R$ 123.204,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruna Thalita de Mendonça, referente a folha de pagamento dos estagiários do Coren-Ce. |
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| 138 | 31/01/2019 | PAD 495/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | Alvo Eventos LTDA | R$ 18.945,00 | R$ 18.945,00 | R$ 18.945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alvo Eventos LTDA, referente a pagamento de despesas com congressos e convenções. |
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| 139 | 31/01/2019 | PAD 479/2018 | Ordinário | Locação De Software | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP LTDA. | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP LTDA, pagamento referente a locação de softwares contratos GOV. |
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| 140 | 31/01/2019 | PAD 017/2018 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | Prisma Vigilância Ltda | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prisma Vigilância Ltda, referente a serviços de segurança. |
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| 141 | 31/01/2019 | PEF 1113/2019 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 219.999,90 | R$ 219.999,90 | R$ 219.999,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a pagamento de indenizações, restituições e reembolsos. |
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| 52 | 29/01/2019 | PAD 645/2018 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 93.124,24 | R$ 93.124,24 | R$ 93.124,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren-Ce. |
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| 51 | 24/01/2019 | PAD 650/2018 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | JF GOMES MECÂNICA LTDA | R$ 742,89 | R$ 742,89 | R$ 742,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a manutenção/revisão do veículo pertencente a frota oficial do Coren-Ce lotada na subseção Vale do Jaguaribe. |
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| 50 | 23/01/2019 | PAD 405/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | HF ZAMORA BRINDES - EPP | R$ 15.270,00 | R$ 15.270,00 | R$ 15.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HF ZAMORA BRINDES - EPP, referente a serviços gráficos e material institucional. |
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| 48 | 21/01/2019 | PAD 638/2018 | Global | Gêneros Alimentícios | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME | R$ 6.890,00 | R$ 6.890,00 | R$ 6.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a fornecimento de água mineral para a sede do Coren-Ce. |
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| 49 | 21/01/2019 | PAD 551/2018 | Global | Ouros Materiais De Consumo | PETROBRAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI | R$ 15.184,00 | R$ 15.184,00 | R$ 15.184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a fornecimento de gás de cozinha para a sede do Coren-Ce. |
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