| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 41 | 08/01/2019 | PAD 94/2017 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 724.303,70 | R$ 724.303,70 | R$ 724.303,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LDS Serviços de Limpeza - EPP, referente a contratação de serviços de apoio administrativo a serem executados no Coren-Ce. |
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| 42 | 08/01/2019 | PAD 053/2018 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | Quality Acessórios LTDA-ME | R$ 7.963,46 | R$ 7.963,46 | R$ 7.963,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quality Acessórios LTDA-ME, referente a confecção de fardas. |
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| 43 | 08/01/2019 | PAD 179/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Francisco Erivaldo Queiroz Gomes - ME | R$ 9.999,96 | R$ 9.999,96 | R$ 9.999,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Erivaldo Queiroz Gomes - ME, referente a prestação de serviços preventivo e corretivo de equipamentos de ar condicionados. |
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| 1 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Salários | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 2.185.442,76 | R$ 2.185.442,76 | R$ 2.185.442,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de folha de salários dos servidores do Coren-Ce no ano de 2019. |
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| 2 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Eliane Pereira Lima Espindola | R$ 121.768,21 | R$ 121.768,21 | R$ 121.768,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente pagamento de gratificações por exercício de cargos e funções. |
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| 3 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 43.490,79 | R$ 43.490,79 | R$ 43.490,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de incentivo a qualificação. |
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| 4 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Férias | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 246.655,51 | R$ 246.655,51 | R$ 246.655,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de férias. |
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| 5 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | 13º Salário | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 277.987,59 | R$ 277.987,59 | R$ 277.987,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de 13° salário dos servidores do Coren-Ce do ano de 2019. |
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| 6 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Anuênio | Adailson Vieira da Silva | R$ 257.056,47 | R$ 257.056,47 | R$ 257.056,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento e anuênio dos servidores do Coren-Ce no ano de 2019. |
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| 7 | 07/01/2019 | Pef 013/2019 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 807.494,42 | R$ 807.494,42 | R$ 807.494,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de INSS. |
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| 8 | 07/01/2019 | Pef 011/2019 | Estimativo | Pis/Pasep | Caixa Econômica Federal | R$ 29.287,81 | R$ 29.287,81 | R$ 29.287,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento do PIS. |
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| 9 | 07/01/2019 | Pef 075/2019 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Ramos de Medeiros, referente a pagamento de vale alimentação dos servidores do Coren-Ce. |
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| 10 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 87.839,80 | R$ 87.839,80 | R$ 87.839,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA, referente a pagamento de auxilio saúde dos servidores do Coren-Ce. |
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| 11 | 07/01/2019 | PEF 1113/2019 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 3.398.980,42 | R$ 3.398.980,42 | R$ 3.398.980,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a cota-parte. |
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| 12 | 07/01/2019 | PAD 575/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 119.633,00 | R$ 119.633,00 | R$ 119.633,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a pagamento de passagens para Conselheiros do Coren-Ce. |
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| 13 | 07/01/2019 | PAD 575/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 99.712,67 | R$ 99.712,67 | R$ 99.712,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a pagamento de passagens para Servidores do Coren-Ce. |
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| 14 | 07/01/2019 | PAD 575/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.450,21 | R$ 17.450,21 | R$ 17.450,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a pagamento de passagens para Colaboradores do Coren-Ce. |
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| 15 | 07/01/2019 | Pef 007/2019 | Estimativo | Auxílio Creche | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 58.084,67 | R$ 58.084,67 | R$ 58.084,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno e outros, referente a pagamento de auxilio creche dos servidores do Coren-Ce no ano de 2019. |
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| 16 | 07/01/2019 | Pef 025/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 78.012,00 | R$ 78.012,00 | R$ 78.012,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a pagamento de telefonia fixa. |
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| 17 | 07/01/2019 | Pef 017/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | ALUCOM Ltda.. | R$ 31.901,12 | R$ 31.901,12 | R$ 31.901,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALUCOM Ltda, referente a pagamento de prestação de serviços. |
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