| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 46 | 14/01/2019 | PAD 657/2018 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 48.456,00 | R$ 48.456,00 | R$ 48.456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a 1° aditivo ao contrato 01/2018, locação de software. |
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| 47 | 14/01/2019 | PAD 658/2018 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 75.920,00 | R$ 75.920,00 | R$ 75.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a 1° aditivo ao contrato 02/2018, locação de software. |
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| 45 | 11/01/2019 | PAD 644/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 17.280,00 | R$ 17.280,00 | R$ 17.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente a locação de scanners. |
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| 44 | 10/01/2019 | PAD 487/2018 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 70.067,90 | R$ 70.067,90 | R$ 70.067,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, referente a posto de vigilância desarmada para a sede do Coren-Ce. |
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| 24 | 08/01/2019 | Pef 003/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias, |
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| 25 | 08/01/2019 | Pef 002/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 26 | 08/01/2019 | Pef 059/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 27 | 08/01/2019 | Pef 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 28 | 08/01/2019 | Pef 077/2019 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 346.950,00 | R$ 346.950,00 | R$ 346.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a pagamento de prestação de serviço de correspondência. |
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| 29 | 08/01/2019 | Pef 083/2019 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 2.370,67 | R$ 2.370,67 | R$ 2.370,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda, referente a pagamento de prestação de serviços de segurança e monitoramento do Coren-Ce. |
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| 30 | 08/01/2019 | Pef 020/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, referente a pagamento de de fornecimento de água para Sobral. |
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| 31 | 08/01/2019 | Pef 082/2019 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a pagamento de serviços e telecomunicações para Sobral. |
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| 32 | 08/01/2019 | PAD 063/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | Raimundo Aléssio Diogenes Chaves | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimundo Aléssio Diogenes Chaves, referente a locação de imóvel de instalação e funcionamento do Coren-Ce em Limoeiro do Norte. |
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| 33 | 08/01/2019 | PAD 03/2015 | Global | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a contratação de publicação no Diário Oficial da União. |
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| 34 | 08/01/2019 | PAD 089/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | Paulo Vital Farias Sousa Me | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Vital Farias Sousa Me, referente a locação do imóvel da subseção de Sobral. |
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| 36 | 08/01/2019 | Pef 079/2019 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | RB Comunicação Visual Eirele EPP | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RB Comunicação Visual Eirele EPP, referente a serviços gráficos e material institucional. |
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| 37 | 08/01/2019 | Pef 080/2019 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MLP GRÁFICA E EDITORA | R$ 36.103,60 | R$ 36.103,60 | R$ 36.103,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MLP GRÁFICA E EDITORA, referente a materiais gráficos e institucionais. |
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| 38 | 08/01/2019 | PAD 102/2018 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 39 | 08/01/2019 | PAD 102/2018 | Estimativo | Material De Expediente | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 40 | 08/01/2019 | PAD 410/2018 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 6.088,00 | R$ 6.088,00 | R$ 6.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a atualização do sistema fortes. |
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