| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 449 | 10/05/2024 | PEF 021/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 3.514,32 | R$ 3.514,32 | R$ 3.514,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de abril. |
|
| 450 | 10/05/2024 | PEF 021/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 2.049,72 | R$ 2.049,72 | R$ 2.049,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de abril. |
|
| 451 | 10/05/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 3.416,70 | R$ 3.416,70 | R$ 3.416,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de abril. |
|
| 452 | 10/05/2024 | PEF 138/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente à auxílio representação do mês de abril. |
|
| 453 | 10/05/2024 | PEF 136/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES, referente à auxílio representação do mês de abril. |
|
| 454 | 10/05/2024 | PEF 035/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RICARDO DOS SANTOS COSTA | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de abril. |
|
| 455 | 10/05/2024 | PEF 145/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Karla Maria Carneiro Rolim | R$ 2.440,50 | R$ 2.440,50 | R$ 2.440,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação do mês de abril. |
|
| 456 | 10/05/2024 | PEF 171/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KÉLITA MAIARA FERREIRA BARBOSA, referente à auxílio representação do mês de abril. |
|
| 457 | 10/05/2024 | PEF 183/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO | R$ 1.699,47 | R$ 1.699,47 | R$ 1.699,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, referente às diárias para Limoeiro do norte (13 e 14/05), Crateús e Sobral (19 à 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05). |
|
| 458 | 10/05/2024 | PEF 050/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Tianguá (14 e 15/05). |
|
| 459 | 10/05/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Tianguá (14 e 15/05). |
|
| 460 | 10/05/2024 | PEF 096/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente às diárias para Juazeiro do Norte (26 e 27/05). |
|
| 461 | 10/05/2024 | PEF 135/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | VERONICA GURGEL SILVA | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, referente à auxílio representação do mês de fevereiro.
|
|
| 462 | 10/05/2024 | PEF 118/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente às diárias para Fortaleza (16 à 18/05). |
|
| 414 | 09/05/2024 | PAD 786/2023 | Ordinário | Material De Expediente | GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à aquisição de 2000 Envelopes A4, 8000 envelopes P, 1000 envelopes M, 1000 envelopes A3, 3500 capas de PADs. |
|
| 400 | 08/05/2024 | PEF 166/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 e 14/05), Crateús e Sobral (19 à 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05). |
|
| 401 | 08/05/2024 | PEF 050/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Varjota, Reriutaba e Pires Ferreira (19 à 21/02) |
|
| 402 | 08/05/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 e 14/05), Crateús e Sobral (19 à 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05). |
|
| 403 | 08/05/2024 | PEF 041/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Palmácia (08/05) e Umirim (27/05). |
|
| 404 | 08/05/2024 | PEF 159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 1.253,31 | R$ 1.253,31 | R$ 1.253,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Lavras da Mangabeira (06/05), Icó (07/05), Iguatu (09/05), Brejo Santo (13/05), Jucás (14/05), Araripe(15/05), Campos Sales (21/05) e Farias Brito (29/05). |
|