Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
75406/07/2022PAD 331/2022OrdinárioTelefonia Móvel E FixaMOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 2.037,60R$ 679,20R$ 509,40R$ 0,00R$ 1.358,40
Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prorrogação de vigência dos contratos nº 19/2020 e 20/2020.
74005/07/2022PEF 085/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias.
74105/07/2022PEF 148/2022OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias.
74205/07/2022PEF 103/2022OrdinárioDiárias ServidoresTania Maria Bastos de MesquitaR$ 752,00R$ 752,00R$ 752,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias.
74305/07/2022PEF 091/2022OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 1.754,68R$ 1.754,68R$ 1.754,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
74405/07/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 1.002,66R$ 1.002,66R$ 1.002,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
74505/07/2022PEF 140/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
74605/07/2022PEF 128/2022OrdinárioDiárias ServidoresJosé Leandro Queiroz da SilvaR$ 1.939,54R$ 1.939,54R$ 1.939,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias.
74705/07/2022PEF 086/2022OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.504,00R$ 1.504,00R$ 1.504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias.
74805/07/2022PEF 092/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias.
74905/07/2022PEF 154/2022OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias.
75005/07/2022PEF 105/2022OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 626,65R$ 626,65R$ 626,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias.
75105/07/2022PEF 093/2022OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 3.617,76R$ 3.617,76R$ 3.617,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias.
75205/07/2022PAD 248/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA DENISE MENDES VERAS DA SILVAR$ 195,33R$ 195,33R$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DENISE MENDES VERAS DA SILVA, referente a ressarcimento deferido.
73902/07/2022PAD 256/2022EstimativoCorrespondência E CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelegrafosR$ 200.000,00R$ 18.226,84R$ 18.226,84R$ 0,00R$ 181.773,16
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 2º Termo aditivo ao contrato nº 9912501855.
68030/06/2022PEF 003/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 4.441,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.441,78
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a auxílio representação.
68130/06/2022PEF 003/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 1.110,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.110,42
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a jeton.
68230/06/2022PEF 007/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoKylvia Regia Silva DiogenesR$ 4.392,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.392,90
Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a auxílio representação.
68330/06/2022PEF 007/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonKylvia Regia Silva DiogenesR$ 1.024,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.024,86
Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a jeton.
68430/06/2022PEF 004/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 3.221,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.221,46
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a auxílio representação.