| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 866 | 29/07/2022 | PEF 093/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.130,68 | R$ 2.130,68 | R$ 2.130,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 867 | 29/07/2022 | PEF 105/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.127,99 | R$ 1.127,99 | R$ 1.127,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
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| 868 | 29/07/2022 | PEF 095/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente a diárias. |
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| 869 | 29/07/2022 | PEF 193/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a diárias. |
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| 789 | 28/07/2022 | PAD 413/2022 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | VIA MALL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | R$ 16.861,74 | R$ 16.861,71 | R$ 16.861,71 | R$ 0,00 | R$ 0,03 |
| Valor empenhado a VIA MALL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente à aquisição de pneus para frota oficial de veículos do COREN/CE. |
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| 787 | 27/07/2022 | PAD 332/2022 | Global | Serviços De Informática | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.372,65 | R$ 2.623,59 | R$ 2.623,59 | R$ 0,00 | R$ 1.749,06 |
| Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente à prorrogação do contrato n° 21/2021. Pro-rata. |
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| 788 | 27/07/2022 | PAD 334/2022 | Global | Locação De Software | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 6.825,00 | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 0,00 | R$ 2.730,00 |
| Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente à prorrogação do contrato n° 27/2019. |
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| 778 | 25/07/2022 | PAD 408/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | KELLEN GEOVANA MENDES | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLEN GEOVANA MENDES, referente à contratação de facilitador para o curso de atualização em injetáveis, punção venosa e cálculo de medicação. |
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| 779 | 25/07/2022 | PAD 252/2022 | Ordinário | Serviços Terceirizados em Geral | FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI | R$ 6.612,24 | R$ 4.959,18 | R$ 4.959,18 | R$ 0,00 | R$ 1.653,06 |
| Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente ao 2º Termo de Apostilamento do contrato nº 11/2020. |
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| 780 | 25/07/2022 | PEF 140/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 781 | 25/07/2022 | PEF 189/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, referente a diárias. |
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| 782 | 25/07/2022 | PEF 190/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM, referente a diárias. |
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| 783 | 25/07/2022 | PEF 191/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente a diárias. |
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| 784 | 25/07/2022 | PEF 125/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias. |
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| 785 | 25/07/2022 | PEF 104/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 786 | 25/07/2022 | PEF 143/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias. |
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| 774 | 19/07/2022 | PEF 184/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA, referente a diárias. |
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| 775 | 19/07/2022 | PAD 392/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | R$ 931,00 | R$ 931,00 | R$ 931,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, referente à Autorização de compra nº 12/2022. |
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| 776 | 19/07/2022 | PAD 118/2022 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 98.847,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 98.847,84 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 6º Termo de Apostilamento ao contrato 10/2020. |
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| 777 | 19/07/2022 | PAD 187/2022 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 11.056,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.056,80 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 5º Termo de Apostilamento ao contrato 10/2020. |
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