Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
40508/05/2024PEF 049/2024OrdinárioDiárias ServidoresOCIVAN DE SOUZA FURTADOR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Trairi (28 e 29/05).
40608/05/2024PEF 040/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para Jaguaribe (21/05).
40708/05/2024PEF 069/2024OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 1.002,64R$ 1.002,64R$ 1.002,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Lavras da Mangabeiras (06/05), Icó (07/05), Iguatu (09/05), Brejo Santo (13/05), Jucás (14/05), Araripe (15/05), Campos Sales (21/05) e Farias Brito (29/05).
40808/05/2024PEF 037/2024OrdinárioDiárias ServidoresADNA DE ARAUJO SILVAR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Beberibe (23/05), Capistrano (24/05) e Tururu (29/05).
40908/05/2024PEF 038/2024OrdinárioDiárias ServidoresAMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENOR$ 501,32R$ 501,32R$ 501,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Beberibe (23/05), Capistrano (24/05), Tururu (29/05) e Aracoiaba (03/05).
41008/05/2024PEF 054/2024OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Varjota, Reriutaba e Pires Ferreira (19 à 21/02).
41108/05/2024PEF 112/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Trairi (28 e 29/05).
41208/05/2024PEF 042/2024OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Icapuí (10/05), Fortim (23/05) e Cascavel (24/05).
41308/05/2024PEF 182/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresEVANILDE DOS SANTOS CARNEIROR$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVANILDE DOS SANTOS CARNEIRO, referente às diárias para Fortaleza (16 à 19/05).
39607/05/2024PAD 786/2023OrdinárioDivulgações DiversasBLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDAR$ 18.000,00R$ 18.000,00R$ 18.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à aquisição de 1.000 bolsas recicláveis.
39707/05/2024PAD 786/2023OrdinárioDivulgações DiversasTEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPPR$ 110,08R$ 110,08R$ 110,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP, referente à aquisição de banner de divulgação permanente.
39807/05/2024PAD 786/2023OrdinárioDesp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E OutrosKELY CRYSTINE STIILPENR$ 982,03R$ 982,03R$ 982,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEZ BRASIL, referente à aquisição de sete placas de aço inox.
39907/05/2024PAD 786/2023OrdinárioMaterial De ExpedienteINORD GRÁFICA E EDITORA LTDAR$ 13.950,00R$ 13.950,00R$ 13.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à aquisição de 1000 canetas, 1000 marcadores post-it, 1000 copos ecológicos e 50 pen-drives.
39506/05/2024PAD 786/2023OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDAR$ 9.000,00R$ 9.000,00R$ 9.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, pela aquisição de 1.000 pastas, 1.000 blocos de rascunho, 1.000 legislação e 1.000 credenciais.
37429/04/2024PAD 287/2024OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalIRINEU E BARROS LTDAR$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Contratação da Palestra "Cuidar-se para cuidar: desenvolvimento pessoal dos profissionais de saúde" ministrada pelo palestrante, psicólogo, autor especializado em saúde mental e desenvolvimento humano, Rossandro Klinjey, para compor a programação da Semana da Enfermagem 2024.
37529/04/2024PAD 286/2024OrdinárioFestiv., Recep., Hosped., HomenagensTORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDAR$ 28.871,00R$ 28.871,00R$ 28.871,00R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de empresa especializada, na prestação de serviços de locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura para realização da Semana de Enfermagem 2024 do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, no período de 12 a 20 de maio de 2024.
37629/04/2024PAD 076/2024GlobalServiços do Trabalho -PCMSOPROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHOR$ 8.486,61R$ 3.457,20R$ 3.457,20R$ 0,00R$ 5.029,41
Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 009/2022. Pro rata.
37829/04/2024PEF 130/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoYARLA SALVIANO ALMEIDAR$ 439,29R$ 439,29R$ 439,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação de março.
37929/04/2024PEF 172/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVAR$ 146,43R$ 146,43R$ 146,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação de março.
38029/04/2024PAD 050/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à viagem para Croatá. (25/04)