Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
38129/04/2024PEF 054/2024OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Isael Farias, referente à viagem para Croatá. (25/04)
38229/04/2024PEF 180/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresDANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSAR$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente às diárias para Fortaleza (06 à 10/05).
38329/04/2024PEF 038/2024OrdinárioDiárias ServidoresAMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENOR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à diária para Apuiarés (29/04).
38429/04/2024PEF 037/2024OrdinárioDiárias ServidoresADNA DE ARAUJO SILVAR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente á diária para Apuiarés (29/04).
38529/04/2024PEF 040/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 1.784,50R$ 1.784,50R$ 1.784,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diárias para Natal (05 à 08/05), Fortaleza (08/05) e Russas (09/05) .
38629/04/2024PEF 153/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJOR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de março.
38729/04/2024PEF 179/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresFRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVAR$ 148,71R$ 148,71R$ 148,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA, referente à diária para Juazeiro do Norte -Ce (02/05).
38829/04/2024PEF 151/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTESR$ 585,72R$ 585,72R$ 585,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de março.
38929/04/2024PEF 072/2024OrdinárioDiárias ServidoresMarylin Martins RabeloR$ 1.939,53R$ 1.939,53R$ 1.939,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Natal (05 à 07/05), Ipu (09 e 10/05) , Quixeramobim (14 e 15/05) e Trairi (16/05).
39029/04/2024PEF 049/2024OrdinárioDiárias ServidoresOCIVAN DE SOUZA FURTADOR$ 1.612,41R$ 1.612,41R$ 1.612,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Natal (05 à 07/05) e Ocara(01/04).
39129/04/2024PEF 098/2024OrdinárioDiárias ConselheirosISABELITA DE LUNA BATISTA RULIMR$ 637,32R$ 637,32R$ 637,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diária para Fortaleza (26 e 27/04).
39229/04/2024PEF 112/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 877,33R$ 877,33R$ 877,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Aracoiaba (03/05), Ipu (09/05 e 10/05) e Quixeramobim (14/05 e 15/05).
39329/04/2024PEF 042/2024OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Chorozinho (03/05).
39429/04/2024PEF 096/2024OrdinárioDiárias ConselheirosOsvaldo Albuquerque Sousa FilhoR$ 796,65R$ 796,65R$ 796,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à diária para Brasília (08/05 e 09/05).
37224/04/2024PAD 150/2024GlobalLocação De Bens ImóveisJUSCELINO TAUMATURGO DIASR$ 32.480,00R$ 27.130,00R$ 27.130,00R$ 0,00R$ 5.350,00
Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.
37324/04/2024PEF 034/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSTELA MARA BRITO DA COSTAR$ 477,99R$ 477,99R$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à diárias para Quixeramobim (22 e 23/04).
36723/04/2024PAD 213/2024OrdinárioLocação De SoftwareNP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDAR$ 10.610,00R$ 10.610,00R$ 10.610,00R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de sistema de pesquisa de preços para licitação.
36823/04/2024PAD 288/2024OrdinárioOutros Serviços E EncargosFRANCISCO MARDEM SOUSA PONTESR$ 478,00R$ 478,00R$ 478,00R$ 0,00R$ 0,00
Montagem de palco e audiovisual do seminário de enfermagem 2024 e diplomação dos conselheiros.
36923/04/2024PAD 289/2024OrdinárioOuros Materiais De ConsumoANDRIEL LUCAS DOS SANTOS SILVAR$ 5.178,00R$ 5.178,00R$ 5.178,00R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de empresa especializada para aquisição de peças para um elevador deste Regional.
37023/04/2024PAD 288/2024OrdinárioOutros Serviços E EncargosC&M COMERCIO E SERVIÇOS LTDAR$ 9.380,00R$ 9.380,00R$ 9.380,00R$ 0,00R$ 0,00
Montagem de palco e audiovisual do seminário de enfermagem 2024 e diplomação dos conselheiros.