| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 769 | 18/07/2022 | PEF 188/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARLA ALVES DA SILVA PORTO | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA ALVES DA SILVA PORTO, referente a diárias. |
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| 770 | 18/07/2022 | PEF 185/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA, referente a diárias. |
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| 771 | 18/07/2022 | PEF 095/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente a diárias. |
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| 772 | 18/07/2022 | PEF 187/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA LOPES ALVES | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA LOPES ALVES, referente a diárias. |
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| 773 | 18/07/2022 | PEF 186/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a diárias. |
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| 766 | 13/07/2022 | PAD 394/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 2.675,00 | R$ 2.675,00 | R$ 2.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 11/2022. |
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| 767 | 13/07/2022 | PAD 394/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 3.128,00 | R$ 3.128,00 | R$ 3.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 11/2022. |
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| 768 | 13/07/2022 | PAD 471/2022 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 757 | 12/07/2022 | PEF 172/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a diárias. |
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| 758 | 12/07/2022 | PEF 143/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 2.283,73 | R$ 2.283,73 | R$ 2.283,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias. |
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| 759 | 12/07/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 1.708,35 | R$ 1.708,35 | R$ 1.708,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, referente a auxílio representação. |
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| 760 | 12/07/2022 | PEF 151/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 2.071,29 | R$ 2.071,29 | R$ 2.071,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias. |
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| 761 | 12/07/2022 | PEF 102/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias. |
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| 762 | 12/07/2022 | PEF 154/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias. |
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| 763 | 12/07/2022 | PAD 023/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ANDREIA MENDES PINTO | R$ 104,06 | R$ 104,06 | R$ 104,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANDREIA MENDES PINTO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 764 | 12/07/2022 | PAD 296/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | THALITA EMANUELLY BATISTA DE FREITAS | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALITA EMANUELLY BATISTA DE FREITAS, referente a ressarcimento deferido. |
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| 765 | 12/07/2022 | PAD 209/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EMILY DIAS LIMA | R$ 14,80 | R$ 14,80 | R$ 14,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILY DIAS LIMA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 755 | 07/07/2022 | PAD 251/2022 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 600,40 | R$ 600,40 | R$ 600,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente ao 4º aditivo ao contrato nº 31/2019. Pro rata. |
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| 756 | 07/07/2022 | PAD 198/2022 | Ordinário | Serviço de Vigilância e Monitoramento | PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 6.335,76 | R$ 3.695,86 | R$ 3.695,86 | R$ 0,00 | R$ 2.639,90 |
| Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, referente ao 3º termo de apostilamento do contrato nº 03/2019. |
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| 753 | 06/07/2022 | PEF 151/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias. |
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