| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 69 | 30/01/2018 | Pef 040/2018 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Imobiliária Azevedo Frota Ltda | R$ 4.764,73 | R$ 4.764,73 | R$ 4.764,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imobiliária Azevedo Frota Ltda, referente a aluguel da subseção de Sobral. |
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| 70 | 30/01/2018 | PAD 475/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Francisca Praciano Rodrigues Sampaio | R$ 338,85 | R$ 338,85 | R$ 338,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Praciano Rodrigues Sampaio, referente a ressarcimento de anuidade pago em duplicidade. |
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| 71 | 30/01/2018 | PAD 050/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conceição de Maria Cid Pereira | R$ 276,66 | R$ 276,66 | R$ 276,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conceição de Maria Cid Pereira, ressarcimento de anuidade paga em duplicidade. |
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| 72 | 30/01/2018 | PAD 002/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Moísa Lira Sales | R$ 440,72 | R$ 440,72 | R$ 440,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Moísa Lira Sales, referente a pagamento de anuidade pago em duplicidade. |
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| 73 | 30/01/2018 | PAD 011/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Lucilay Araujo França | R$ 151,94 | R$ 151,94 | R$ 151,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucilay Araujo França, referente a ressarcimento de anuidade paga indevidamente. |
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| 74 | 30/01/2018 | PAD 470/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Luana Gomes Queiroz Farias | R$ 63,69 | R$ 63,69 | R$ 63,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luana Gomes Queiroz Farias, ressarcimento de anuidade paga em duplicidade. |
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| 75 | 30/01/2018 | PAD 044/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Cavalcante Pinheiro | R$ 20,02 | R$ 20,02 | R$ 20,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cavalcante Pinheiro, ressarcimento de anuidade paga a maior. |
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| 368 | 30/01/2018 | Pef 1090/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 107.151,00 | R$ 107.151,00 | R$ 107.151,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a restituições. |
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| 66 | 29/01/2018 | Pef 021/2018 | Global | Auxilio Transporte | Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará | R$ 16.808,40 | R$ 16.808,40 | R$ 16.808,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, referente a pagamento de vales-transportes dos servidores do COREN-CE. |
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| 67 | 29/01/2018 | Pef 013/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, suprimentos de fundos da sede do COREN-CE. |
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| 68 | 29/01/2018 | Pef 036/2018 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Francisco Erivaldo Queiroz Gomes - ME | R$ 8.910,37 | R$ 8.910,37 | R$ 8.910,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Erivaldo Queiroz Gomes - ME, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva, de janeiro a setembro |
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| 63 | 26/01/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 64 | 26/01/2018 | Pef 061/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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| 65 | 26/01/2018 | Pef 061/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafim, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 59 | 25/01/2018 | 54/2014 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 74.644,44 | R$ 74.644,44 | R$ 74.644,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gestão de despesas de abastecimentos gasolina , etanol, diesel para frota de veículos do COREN-CE |
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| 62 | 25/01/2018 | PAD 006/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente a locação de scanners para o COREN-CE |
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| 55 | 19/01/2018 | 37/2018 | Global | Locação De Software | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | R$ 6.846,00 | R$ 6.846,00 | R$ 6.846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. de locação de assinatura de pesquisa em matéria de licitações e contratos através de aplicativo. |
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| 49 | 18/01/2018 | 480/2017 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 46.800,00 | R$ 46.800,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. global da prestação de serviços e suporte técnico do sistema INCORPWARE para O COREN-CE |
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| 50 | 18/01/2018 | 481/2017 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. Global da prestação de serviço de internet, manutenção e suporte técnico do sistema INCORPNET para o COREN-CE. |
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| 18 | 09/01/2018 | Pef 035/2018 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 586.000,00 | R$ 586.000,00 | R$ 586.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LDS Serviços de Limpeza - EPP, referente a contratação de serviços terceirizados de mão de obra do COREN-CE, com contrato vigente até 12/09/2018. |
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