| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 44 | 03/01/2018 | Pef 051/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, diárias. |
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| 45 | 03/01/2018 | 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias |
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| 46 | 03/01/2018 | 046/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diarias |
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| 47 | 03/01/2018 | 049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, DIARI. |
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| 48 | 03/01/2018 | Pef 055/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diárias. |
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| 51 | 03/01/2018 | Pef 059/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO, diárias. |
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| 52 | 03/01/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 53 | 03/01/2018 | Pef 060/2018 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP | R$ 24.420,00 | R$ 24.420,00 | R$ 24.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Grafica e Editora Minerva Ltda - EPP, referente a prestação de serviços gráficos para o COREN-CE |
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| 54 | 03/01/2018 | Pef 060/2018 | Ordinário | Material De Expediente | ADP Comercio Varejista de Merc. e Papelaria Ltda-Me | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADP Comercio Varejista de Merc. e Papelaria Ltda-Me, referente a fornecimento de material de expediente. |
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| 56 | 03/01/2018 | PEF 060/2018 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, referente a licenciamento dos veículos oficiais do COREN-CE |
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| 57 | 03/01/2018 | Pef 031/2018 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 2.370,67 | R$ 2.370,67 | R$ 2.370,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda, referente a serviços de segurança monitorada do COREN-CE, até o dia 12/12/2018. |
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| 58 | 03/01/2018 | Pef 054/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 16.385,91 | R$ 16.385,91 | R$ 16.385,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados. |
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| 60 | 03/01/2018 | 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 61 | 03/01/2018 | Pef 052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias |
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| 1 | 02/01/2018 | 336/2017 | Global | Serviços De Internet | TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMATICA LTDA. - ME | R$ 4.738,80 | R$ 4.738,80 | R$ 4.738,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMATICA LTDA. - ME, pelo contrato de serviços de internet no exercício de 2018 para sede do COREN-CE. |
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| 828 | 28/12/2017 | 052/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 2.294,88 | R$ 2.294,88 | R$ 2.294,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, auxilio representação |
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| 829 | 28/12/2017 | 052/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 3.012,06 | R$ 3.012,06 | R$ 3.012,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, jetons. |
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| 830 | 28/12/2017 | 055/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, auxilio representação |
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| 831 | 28/12/2017 | 055/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 2.780,34 | R$ 2.780,34 | R$ 2.780,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, jetons. |
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| 832 | 28/12/2017 | 056/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Dayse Pereira | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, auxilio represenação. |
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