| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 22 | 03/01/2018 | Pef 019/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | ALUCOM Ltda.. | R$ 23.690,43 | R$ 23.690,43 | R$ 23.690,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALUCOM Ltda, referente a prestação de serviços no período de janeiro a 01/10/2018. |
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| 23 | 03/01/2018 | Pef 027/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a pagamento de passagens dos conselheiros do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 24 | 03/01/2018 | Pef 027/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 51.859,58 | R$ 51.859,58 | R$ 51.859,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a pagamento de passagens dos servidores do COREN-CE no exercício de 2018. |
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| 26 | 03/01/2018 | Pef 037/2018 | Global | Serviços De Internet | TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMATICA LTDA. - ME | R$ 5.100,88 | R$ 5.100,88 | R$ 5.100,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMATICA LTDA. - ME, referente a serviços de internet para a sede do COREN-CE |
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| 27 | 03/01/2018 | Pef 024/2018 | Global | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a fornecimento de água e esgoto para o COREN-CE |
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| 28 | 03/01/2018 | Pad 54/2014 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 29 | 03/01/2018 | Pef 042/2018 | Ordinário | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 4.409,47 | R$ 4.409,47 | R$ 4.409,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico.
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| 30 | 03/01/2018 | Pef 041/2018 | Ordinário | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 3.779,54 | R$ 3.779,54 | R$ 3.779,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a serviço de suporte tecnológico.
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| 31 | 03/01/2018 | Pef 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 616,07 | R$ 616,07 | R$ 616,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 32 | 03/01/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 254,91 | R$ 254,91 | R$ 254,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 33 | 03/01/2018 | Pef 045/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, auxilio representação. |
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| 34 | 03/01/2018 | Pef 046/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 955,98 | R$ 955,98 | R$ 955,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias. |
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| 35 | 03/01/2018 | 049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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| 36 | 03/01/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 37 | 03/01/2018 | Pef 047/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 38 | 03/01/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 39 | 03/01/2018 | 032/2018 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do COREN-CE |
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| 40 | 03/01/2018 | Pef 73/2018 | Global | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 79.100,00 | R$ 79.100,00 | R$ 79.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação do Diário Oficial da União até 09/04/2018 |
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| 42 | 03/01/2018 | Pef 052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 43 | 03/01/2018 | Pef 053/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, diárias. |
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