| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 833 | 28/12/2017 | 056/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Dayse Pereira | R$ 3.243,73 | R$ 3.243,73 | R$ 3.243,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, jetons. |
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| 834 | 28/12/2017 | 139/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA OFELIA PORTELA LIMA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OFELIA PORTELA LIMA, auxilio representação. |
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| 835 | 28/12/2017 | 138/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | EMELINE MOURA LOPES | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMELINE MOURA LOPES, auxilio representação |
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| 836 | 28/12/2017 | 024/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, auxilio representação |
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| 837 | 28/12/2017 | 061/2017 | Ordinário | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 4.409,47 | R$ 4.409,47 | R$ 4.409,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente a pagamento do mês de dezembro. |
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| 838 | 28/12/2017 | 113/2017 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | G. MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA. - EPP | R$ 8.010,00 | R$ 8.010,00 | R$ 8.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a G. MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 839 | 28/12/2017 | 008/2017 | Ordinário | Serviços De Internet | Telemar Norte Leste S/A | R$ 7.543,36 | R$ 7.543,36 | R$ 7.543,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 840 | 28/12/2017 | `Pef 136/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP | R$ 2.298,18 | R$ 2.298,18 | R$ 2.298,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 841 | 28/12/2017 | 014/2017 | Ordinário | Salários | Adailson Vieira da Silva | R$ 58.316,71 | R$ 58.316,71 | R$ 58.316,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, referente a pagamento de salário de dezembro. |
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| 842 | 28/12/2017 | | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 50.000,00 | R$ 31.409,83 | R$ 31.409,83 | R$ 18.590,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 843 | 28/12/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, indenizações. |
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| 844 | 28/12/2017 | | Ordinário | 13º Salário | Adailson Vieira da Silva | R$ 50.000,00 | R$ 21.229,67 | R$ 21.229,67 | R$ 28.770,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 845 | 28/12/2017 | | Ordinário | Serviço De Segurança | Prisma Vigilância Ltda | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prisma Vigilância Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 846 | 28/12/2017 | | Ordinário | Passagens Servidores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 847 | 28/12/2017 | | Ordinário | Passagens Colaboradores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 807 | 27/12/2017 | 031/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | WANDERSON ALVES MARTINS | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANDERSON ALVES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 808 | 27/12/2017 | 52/2016 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de imóvel para instalação/funcionamento da subseção do Coren-Ce na cidade de Crato pro-rata. |
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| 809 | 27/12/2017 | 066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxilio representação. |
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| 810 | 27/12/2017 | 066/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 2.316,96 | R$ 2.316,96 | R$ 2.316,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, jetons |
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| 811 | 27/12/2017 | 096/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria de Fátima Ferreira de Sousa | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Ferreira de Sousa, jetons. |
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