| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 588 | 25/09/2017 | 034/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, jetons. |
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| 589 | 25/09/2017 | 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.532,53 | R$ 1.532,53 | R$ 1.532,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 590 | 25/09/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.447,56 | R$ 1.447,56 | R$ 1.447,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 591 | 25/09/2017 | 106/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Carolina Maranhão Marques Lacerda | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Maranhão Marques Lacerda, auxilio representação. |
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| 579 | 20/09/2017 | 090/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 580 | 20/09/2017 | 058/2017 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 27.886,48 | R$ 27.886,48 | R$ 27.886,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, refere-se a serviços de terceirizados, de copeiro, motorista, zelador e técnico em segurança da informação. |
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| 576 | 19/09/2017 | 044/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 849,72 | R$ 849,72 | R$ 849,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 577 | 19/09/2017 | 078/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 578 | 19/09/2017 | 001/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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| 574 | 18/09/2017 | 118/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, diárias. |
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| 575 | 18/09/2017 | 083/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, diárias |
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| 568 | 15/09/2017 | 68/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, auxilio representação. |
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| 569 | 15/09/2017 | 68/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, jetons. |
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| 570 | 15/09/2017 | 056/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Dayse Pereira | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, auxilio representação |
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| 571 | 15/09/2017 | 056/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Dayse Pereira | R$ 1.390,17 | R$ 1.390,17 | R$ 1.390,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, jetons. |
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| 572 | 15/09/2017 | 230/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Associação Brasileira de Ouvidores | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Inscrição da Ouvidora no curso de capacitação e certificação em ouvidoria |
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| 573 | 15/09/2017 | 094/2017 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 195.166,64 | R$ 195.166,64 | R$ 195.166,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra (copeiro, motorista, zelador, recepcionista, auxiliar operacional e técnico em segurança da informação pró-rata |
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| 567 | 13/09/2017 | 014/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.189,64 | R$ 1.189,64 | R$ 1.189,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias |
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| 551 | 12/09/2017 | 095/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Paula Manuela Rodrigues Pinheiro | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Manuela Rodrigues Pinheiro, pelas representações em julho. |
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| 552 | 12/09/2017 | 032/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Angela Maria Bernardo Felix | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angela Maria Bernardo Felix, pelas representações mês de agosto. |
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