| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 553 | 12/09/2017 | 083/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 1.593,30 | R$ 1.593,30 | R$ 1.593,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, pelas diárias dias 4,5,11 e 12 de setembro ref: as viagens. |
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| 554 | 12/09/2017 | 041/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Adailson Rodrigues de Morais | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Rodrigues de Morais, pelas representações no mês de agosto. |
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| 555 | 12/09/2017 | 041/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Adailson Rodrigues de Morais | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Rodrigues de Morais, pela gratificação de jeton no mês de agosto. |
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| 556 | 12/09/2017 | 053/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Lucia de Assis | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia de Assis, pelas representações mês de agosto. |
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| 557 | 12/09/2017 | 053/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Lucia de Assis | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia de Assis, pelos jetons do mês de agosto. |
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| 558 | 12/09/2017 | 112/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Nancy Costa de Oliveira | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nancy Costa de Oliveira, pelas representações mês de agosto. |
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| 559 | 12/09/2017 | 023/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 560 | 12/09/2017 | 087/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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| 561 | 12/09/2017 | 011/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 562 | 12/09/2017 | 022/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 563 | 12/09/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 564 | 12/09/2017 | 044/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 565 | 12/09/2017 | 055/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, auxilio representação |
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| 566 | 12/09/2017 | 055/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 1.853,56 | R$ 1.853,56 | R$ 1.853,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, jetons. |
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| 549 | 11/09/2017 | 027/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, pelas representações mês de agosto/2017; |
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| 550 | 11/09/2017 | 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, pelas diárias de viagem dias 22 a 24 de agosto. |
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| 546 | 06/09/2017 | 34/2015 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 100.000,00 | R$ 98.899,85 | R$ 98.899,85 | R$ 1.100,15 | R$ 0,00 |
| Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
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| 547 | 06/09/2017 | 15/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, pelas diárias de viagem dias 13 e 14 de setembro. |
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| 548 | 06/09/2017 | 27/2015 | Global | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 7.368,96 | R$ 7.368,96 | R$ 7.368,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. Serviço de suporte técnico ao software E2DOC através de telefone chat ou internet |
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| 539 | 05/09/2017 | 067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, pelas representações no mês de Agosto. |
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