| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 540 | 05/09/2017 | 052/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 3.279,18 | R$ 3.279,18 | R$ 3.279,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, pelas representacões no mês de agosto |
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| 541 | 05/09/2017 | 052/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 1.506,03 | R$ 1.506,03 | R$ 1.506,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, pelo jetons em agosto/2017. |
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| 542 | 05/09/2017 | 072/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, pela viagem fiscalização dias 13 e 14 de agosto. |
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| 543 | 05/09/2017 | 026/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Eryka Maria Rodrigues Pereira | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eryka Maria Rodrigues Pereira, pelas representações mês de agosto. |
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| 544 | 05/09/2017 | 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marli Veloso de Menezes | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, pelas representações mês de agosto/2017. |
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| 545 | 05/09/2017 | 048/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marli Veloso de Menezes | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, pelos jetons no mês de agosto/2017. |
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| 524 | 31/08/2017 | 77/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, pelas diárias da viagem de 27 a 29 de agosto de 2017. |
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| 525 | 31/08/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, pelas diárias de viagem dos dias 27 a 29 de agosto. |
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| 526 | 31/08/2017 | 012/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, suprimento de fundos |
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| 527 | 31/08/2017 | 029/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, representação |
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| 528 | 31/08/2017 | 104/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, Auxilio Representação |
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| 529 | 31/08/2017 | 104/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, jeton |
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| 530 | 31/08/2017 | 024/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, Auxilio Representaçao |
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| 531 | 31/08/2017 | 016/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diarias |
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| 532 | 31/08/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diarias |
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| 533 | 31/08/2017 | 094/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANA ALENCAR MOREIRA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALENCAR MOREIRA, Auxilio Representação. |
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| 534 | 31/08/2017 | 044/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diarias |
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| 535 | 31/08/2017 | 087/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, Diarias |
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| 536 | 31/08/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | Patricia Sousa dos Santos | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Sousa dos Santos, Representação |
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| 537 | 31/08/2017 | 093/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edilson Rodrigues Coelho Junior | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edilson Rodrigues Coelho Junior, Representaçao |
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