| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 321 | 02/06/2017 | 027/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, auxilio representação. |
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| 322 | 02/06/2017 | 029/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, auxilio representação. |
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| 323 | 02/06/2017 | 028/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Angela Maria Bernardo Felix | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angela Maria Bernardo Felix, auxilio representação. |
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| 308 | 30/05/2017 | 080/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Priscilla Solon Arruda Sampaio | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscilla Solon Arruda Sampaio, auxilio representação. |
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| 309 | 30/05/2017 | 034/20717 | Ordinário | Auxílio Representação | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, auxilio representação. |
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| 310 | 30/05/2017 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, jetons. |
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| 311 | 30/05/2017 | 070/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernesto de Pinho Pessoa Junior | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ernesto de Pinho Pessoa Junior, diárias |
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| 312 | 30/05/2017 | 066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxilio representação. |
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| 313 | 30/05/2017 | 066/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, jeton. |
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| 314 | 30/05/2017 | 078/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 424,97 | R$ 424,97 | R$ 424,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 315 | 30/05/2017 | 001/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias |
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| 316 | 30/05/2017 | 065/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 317 | 30/05/2017 | 077/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 318 | 30/05/2017 | 023/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 307 | 25/05/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, suprimentos de fundos. |
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| 306 | 24/05/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 303 | 17/05/2017 | 104/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, auxilio representação. |
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| 304 | 17/05/2017 | 022/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 305 | 17/05/2017 | 104/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, jetons. |
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| 302 | 15/05/2017 | Pef 102/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO PAULO CARLOS DA SILVA | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO PAULO CARLOS DA SILVA, diárias |
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