| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 289 | 09/05/2017 | 055/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, auxilio representação |
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| 290 | 09/05/2017 | 055/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, jeton |
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| 272 | 08/05/2017 | 053/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Lucia de Assis | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, representação |
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| 273 | 08/05/2017 | 053/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Lucia de Assis | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, jetons. |
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| 274 | 08/05/2017 | 101/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARMELA LILIA ESPOSITO DE ALENCAR FERNANDES | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LILIA ESPOSITO DE ALENCAR FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 275 | 08/05/2017 | 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marli Veloso de Menezes | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, auxilio representação |
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| 276 | 08/05/2017 | 048/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marli Veloso de Menezes | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, jetons. |
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| 277 | 08/05/2017 | 083/2017 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | DERCIO SIMÕES PEREIRA -EPP | R$ 40.500,00 | R$ 40.500,00 | R$ 40.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de Espaço para Semana de enfermagem |
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| 278 | 08/05/2017 | 032/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Priscila Alencar de Mendes Reis | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Alencar de Mendes Reis, auxilio representação |
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| 279 | 08/05/2017 | 029/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, auxilio representação. |
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| 271 | 05/05/2017 | 091/2017 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | GEORGE PONTE DIAS | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr locação de veículo sonorizado para semana de enfermagem 2017 |
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| 265 | 04/05/2017 | 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marli Veloso de Menezes | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, representação |
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| 266 | 04/05/2017 | 048/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marli Veloso de Menezes | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, jetons. |
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| 267 | 04/05/2017 | 024/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, representação |
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| 268 | 04/05/2017 | 023/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, representação. |
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| 269 | 04/05/2017 | 116/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CESP CENTRO SISTEMICO DE PSICOLOGIA LTDA. - ME | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Palestrante para Semana de Enfermagem |
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| 270 | 04/05/2017 | 114/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CENTRO EST PE CIE COM SERV DE CONSULTORIA E TREINAMENTO PALESTRAS E COACHING LTDA. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Palestrante para Semana de Enfermagem |
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| 259 | 03/05/2017 | 099/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Caixa Econômica Federal | R$ 1.179,52 | R$ 1.179,52 | R$ 1.179,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela pagamento de honorários de sucumbência referente ao processo de KARI SOLEANNE NOGUEIRA LIMA SAMPAIO Nº 0000930-29.2013.4.05.8102. |
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| 260 | 03/05/2017 | 070/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernesto de Pinho Pessoa Junior | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ernesto de Pinho Pessoa Junior, viagem Sobral para audiência. |
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| 261 | 03/05/2017 | 077/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, viagem de Juazeiro do Norte a Granjeiro Averiguação de denúncia. |
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