| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 213 | 08/11/2016 | 231960/16 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANA ALENCAR MOREIRA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALENCAR MOREIRA, Auxilio representação. |
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| 211 | 07/11/2016 | | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 5.481,20 | R$ 5.481,20 | R$ 5.481,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Cessão de direito de uso sistema de informatica referente aos meses de novembro de dezembro de 2016 |
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| 212 | 07/11/2016 | 37/2012 | Global | Serviços De Internet | Telemar Norte Leste S/A | R$ 3.633,26 | R$ 3.633,26 | R$ 3.633,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor que se empenha referente serviços de internet para sede e subseções¨pro rate temporis¨ |
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| 210 | 27/10/2016 | 54/2016 | Ordinário | Divulgações Diversas | Alvo Eventos Ltda. | R$ 3.570,00 | R$ 3.054,13 | R$ 3.054,13 | R$ 515,87 | R$ 0,00 |
| Serviço de divulgação do COREN-Ce no Evento 19º CBCEF DE 18 a 21 de Outubro com confecção de material institucional e locação de bens móveis conforme adesão ao edital 43/2016 PAD 916/15 clausula 2ª |
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| 209 | 26/10/2016 | 53/2016 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Arfrio Comercio e Serviços de Arcondicionados Me | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente aquisição de serpentina para o ar condicionado e recarga de gás completa. Sala da Presidência |
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| 208 | 24/10/2016 | 222712/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Vânia Maria Abreu Gomes | R$ 109,41 | R$ 109,41 | R$ 109,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vânia Maria Abreu Gomes, pelo ressarcimento de parcela paga em duplicidade. |
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| 207 | 18/10/2016 | 158339/14 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Valdiza Rodrigues Malveira | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 14,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Valdiza Rodrigues Malveira, pelo ressarcimento de anuidade sem lançamento de desconto previsto. |
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| 202 | 17/10/2016 | 40/2016 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | C Moreira de Almeida - ME | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Confecção de fardas para os servidores do Coren-Ce |
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| 203 | 17/10/2016 | 34/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Littere Editora Ltda. | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| Impressão da revista RETEP |
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| 227 | 14/10/2016 | 222166/16 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 214 | 13/10/2016 | 221925/16 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente a diárias. |
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| 201 | 11/10/2016 | 33/2016 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | E2 Educação e Eventos Ltda Me | R$ 24.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.990,00 | R$ 0,00 |
| Produção Editorial através da criação de artes, diagramação, redação das materiaís institucionais e arte final. com a correção e revisão ortográfica (português e inglês) |
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| 251 | 04/10/2016 | | Global | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 110.000,00 | R$ 107.846,59 | R$ 107.846,59 | R$ 2.153,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 199 | 03/10/2016 | 25/2014 | Global | Locação De Bens Móveis | ALUCOM Ltda.. | R$ 8.000,00 | R$ 3.690,28 | R$ 3.690,28 | R$ 4.309,72 | R$ 0,00 |
| Locação de equipamentos monocromáticos e coloridos ( impressoras e multifuncionais ) pro-rata de outubro a dezembro |
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| 250 | 03/10/2016 | | Estimativo | Salários | Adailson Vieira da Silva | R$ 526.000,00 | R$ 519.068,93 | R$ 519.068,93 | R$ 6.931,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 200 | 30/09/2016 | 012/2012 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda -EPP | R$ 741,06 | R$ 741,06 | R$ 741,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda -EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 204 | 26/09/2016 | 163458/15 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Mara Milvia Pontes Melo Resende | R$ 72,98 | R$ 72,98 | R$ 72,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mara Milvia Pontes Melo Resende, pela restituição de parcela de anuidade paga indevidamente |
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| 205 | 26/09/2016 | 162821/15 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Cynthia de Freitas Sampaio | R$ 25,22 | R$ 25,22 | R$ 25,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cynthia de Freitas Sampaio, para restituição de anuidade paga sem desconto previsto. |
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| 206 | 26/09/2016 | 169154/15 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Marcio Tavares Assunção | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcio Tavares Assunção, pela restituição de anuidade paga por cancelamento de inscrição. |
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| 198 | 19/09/2016 | 44/2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Torino Informática Ltda. | R$ 281.800,00 | R$ 281.800,00 | R$ 281.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente aquisição de equipamentos de informatica conforme especificações contidas no PAD 44/2016 |
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