| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 174 | 01/08/2016 | 222166/16 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, pelas Diárias de 8/12 de agosto viagem Crateús - Ce. |
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| 175 | 01/08/2016 | 221925/16 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, pelas Diárias 7/9 Agosto Treinamento COFEN BSB. |
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| 176 | 01/08/2016 | 28/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Sparta Serviços de Mão de Obra EIRELI - ME | R$ 48.250,00 | R$ 48.250,00 | R$ 48.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha Pro rata temporis de agosto a dezembro dos serviços de terceirização de mão de obra |
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| 172 | 25/07/2016 | 220308/16 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Luiza Luana de A Lira Bezerra | R$ 1.487,10 | R$ 1.487,10 | R$ 1.487,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Luana de A Lira Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 173 | 25/07/2016 | 220307/16 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Kamila Ferreira Lima | R$ 1.487,10 | R$ 1.487,10 | R$ 1.487,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 170 | 22/07/2016 | 36/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Sabrine Rodrigues Feitoza | R$ 1.034,76 | R$ 1.034,76 | R$ 1.034,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente a 12 horas aula do Curso Atualização em saúde da mulher |
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| 171 | 22/07/2016 | 37/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Aline Rodrigues Feitoza | R$ 3.636,36 | R$ 3.636,36 | R$ 3.636,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente a 28 horas aula do Curso Atualização em saúde da mulher |
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| 167 | 13/07/2016 | 32/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Julyana Gomes Freitas | R$ 10.389,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.389,60 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha ref: curso de enfermagem em urgência e emergência a realiza-se em Limoeiro do Norte, Sobral, Canindé e Itapipoca. |
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| 168 | 13/07/2016 | 208981/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Edna Maria Targino de Souza | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edna Maria Targino de Souza, pela restituição de anuidades/taxas da profissional |
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| 169 | 13/07/2016 | 201127/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Evalda Macedo Pereira | R$ 154,05 | R$ 154,05 | R$ 154,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Evalda Macedo Pereira, pela restituição de anuidades/taxas ao profissional |
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| 166 | 12/07/2016 | PAD 31/2014 | Ordinário | Locação De Software | SECRELNET Informática Ltda. | R$ 646,04 | R$ 646,04 | R$ 646,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços de conta de correios eletrônicos |
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| 165 | 08/07/2016 | 30/2016 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Editora Verdes Mares Ltda | R$ 514,80 | R$ 514,80 | R$ 514,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente assinatura de jornal impresso Diário do Nordeste para Sede do COREN-CE |
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| 164 | 07/07/2016 | 35/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comercio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 1.407,42 | R$ 1.407,42 | R$ 1.407,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a prestação de serviço de impressão a laser de 10.053 boletos de cobranças e/ou notificações do COREN-CE |
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| 163 | 30/06/2016 | 217171/16 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | NP Treinamentos e Cursos Ltda - ME | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref: Curso de Formação e Capacitação de Pregoeiros - Comprasnet. |
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| 162 | 29/06/2016 | 198181/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Evania Martins Soares | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evania Martins Soares, pela restituição de anuidades/taxas. |
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| 161 | 23/06/2016 | 204494/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Regina Duarte | R$ 171,43 | R$ 171,43 | R$ 171,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Regina Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 153 | 20/06/2016 | 31/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Rita Monica Borges Studart | R$ 5.194,80 | R$ 5.194,80 | R$ 5.194,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente ao curso de centro cirúrgico e central de material na sede do coren-ce |
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| 154 | 20/06/2016 | 11/2016 | Ordinário | Material De Expediente | ADP Comercio Varejista de Mercadinho e Papelaria Ltda - ME | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para fornecimento material de expediente para o Coren-Ce |
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| 155 | 20/06/2016 | 11/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ADP Comercio Varejista de Mercadinho e Papelaria Ltda - ME | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para fornecimento de suprimento de informatica para Coren-Ce |
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| 156 | 20/06/2016 | 11/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Grandmax Comercio e Serviço Ltda. - ME | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref material de limpeza e descartáveis par o COREN-Ce |
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