| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 193 | 14/09/2016 | 209154/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Isabelle Cunha Rodrigues | R$ 277,12 | R$ 277,12 | R$ 277,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle Cunha Rodrigues, pela restituição de anuidade paga por cancelamento de inscrição. |
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| 194 | 14/09/2016 | 207003/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Rozilene Gomes de Brito | R$ 98,65 | R$ 98,65 | R$ 98,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rozilene Gomes de Brito, para ressarcimento de anuidade de 2007. |
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| 195 | 14/09/2016 | 209533/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Marilia Alves Castro | R$ 62,06 | R$ 62,06 | R$ 62,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marilia Alves Castro, pela restituição de pagamento em duplicidade. |
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| 196 | 14/09/2016 | 222166/16 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, pelas diárias dos dias 14 a 16 de setembro, viagem Itapipoca - Ce |
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| 197 | 14/09/2016 | 226189/16 | Ordinário | Diárias Servidores | Alfredo Junior Barbosa Ribeiro | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alfredo Junior Barbosa Ribeiro, referente a diárias. |
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| 190 | 12/09/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Regiana Vieira Cavalcante Araujo | R$ 180,45 | R$ 180,45 | R$ 180,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regiana Vieira Cavalcante Araujo, pela restituição de valor pago em duplicidade. |
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| 191 | 12/09/2016 | 207005/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Sâmia Bandeira da Silva | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sâmia Bandeira da Silva, pela restituição de anuidade por cancelamento de inscrição. |
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| 192 | 12/09/2016 | 207947/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Roberta Rossato Sarmento Pereira | R$ 50,15 | R$ 50,15 | R$ 50,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roberta Rossato Sarmento Pereira, pela restituição de anuidade paga por cancelamento de inscrição. |
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| 189 | 09/09/2016 | 034/2015 | Global | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 100.000,00 | R$ 96.569,27 | R$ 96.569,27 | R$ 3.430,73 | R$ 0,00 |
| Serviços de postagem para COREN -Ce "pro rata temporis" de setembro a dezembro de 2016 conforme contratro |
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| 186 | 05/09/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Neudson Garcia Souza | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, suprimentos de fundos Crato. |
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| 187 | 05/09/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, suprimentos de fundos Sobral |
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| 188 | 05/09/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, suprimentos de fundos Limoeiro do Norte |
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| 185 | 02/09/2016 | 027/2015 | Global | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 7.368,96 | R$ 7.368,96 | R$ 7.368,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviço de suporte técnico ao software E2DOC através de telefone, chat ou internet |
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| 184 | 30/08/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Dayse Pereira | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 182 | 22/08/2016 | 31/2015 | Ordinário | Auxilio Transporte | Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará | R$ 16.000,00 | R$ 12.265,80 | R$ 12.265,80 | R$ 3.734,20 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente ao vale transporte empregados do COREN-CE |
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| 183 | 22/08/2016 | 224736/16 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, suprimentos de fundos. |
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| 180 | 12/08/2016 | 32/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 1.980,00 | R$ 1.101,95 | R$ 1.101,95 | R$ 878,05 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente a manutenção e reparação preventiva e corretiva da central telefônica do Coren-Ce |
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| 181 | 12/08/2016 | 041/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | FG PNEUS LTDA ME | R$ 3.164,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.164,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha para aquisição 4 ( quatro ) de pneus e acessórios ( válvulas ) devidamente alinhado e balanceado. |
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| 178 | 03/08/2016 | 30/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Veneza Serviços Administrativos Ltda - EPP | R$ 25.127,96 | R$ 25.127,96 | R$ 25.127,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviço prestado de limpeza e Higienização referente ao período setembro a dezembro/2016 |
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| 177 | 02/08/2016 | 039/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Francisco Ramalho Ferreira Lima - ME | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor que se empenha para aquisição de bateria automotiva para o veículo oficial da subseção do Limoeiro do Norte |
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