| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 157 | 20/06/2016 | 11/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Grandmax Comercio e Serviço Ltda. - ME | R$ 6.332,00 | R$ 6.332,00 | R$ 6.332,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente generos alimenticios para o COREN-CE |
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| 158 | 20/06/2016 | 215368/16 | Ordinário | Auxílio Representação | Antonia Elioneida Vituriano da Silva | R$ 781,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Elioneida Vituriano da Silva, pela representação do colaborador no projeto social do coren saude para todos |
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| 159 | 20/06/2016 | 216332/16 | Estimativo | Auxílio Representação | Priscilla Solon Arruda Sampaio | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscilla Solon Arruda Sampaio, pela representação no projeto social do coren saude para todos. |
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| 160 | 20/06/2016 | 20/2014 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a renovação do contrato de vale alimentação renovado em junho de 2016 |
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| 152 | 16/06/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 151 | 15/06/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 145 | 13/06/2016 | 202703/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Elizabeth Alves Mouta | R$ 146,94 | R$ 146,94 | R$ 146,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Elizabeth Alves Mouta, pela restituição de anuidade e/ou taxas. |
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| 146 | 13/06/2016 | 201900/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria das Graças do Nascimento | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria das Graças do Nascimento, pela restituição de anuidade e/ou taxas |
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| 147 | 13/06/2016 | 208061/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Solange Fereira de Moura | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria das Graças do Nascimento, pela restituição de anuidades e/ou taxas |
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| 148 | 13/06/2016 | 203704/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ana Lucia Gomes de Oliveira | R$ 276,02 | R$ 276,02 | R$ 276,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia Gomes de Oliveira, pela restituição de anuidades e/ou taxas. |
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| 149 | 13/06/2016 | 202307/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Suyane Fontenele Silva Matias | R$ 162,41 | R$ 162,41 | R$ 162,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suyane Fontenele Silva Matias, pela restituição de anuidades e/ou taxas |
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| 150 | 13/06/2016 | 205894/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Vanilda de Paula Vieira | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanilda de Paula Vieira, pela restituição de anuidades e/ou taxas |
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| 144 | 09/06/2016 | 27/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Acrimetal Industria e Comercio de Luminoso Acrilico e Estrutura Ltda - EPP | R$ 2.225,00 | R$ 2.225,00 | R$ 2.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente conserto da placa luminosa identificativa do COREN-CE na sede |
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| 140 | 23/05/2016 | 200504/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Fabricia Filizola Diniz | R$ 940,05 | R$ 940,05 | R$ 940,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabricia Filizola Diniz, pela restituição de anuidades |
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| 141 | 23/05/2016 | 197076/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Dilene Nogueira da Silva | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dilene Nogueira da Silva, pela restituição de anuidade |
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| 142 | 23/05/2016 | 196989/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Barbara Beatriz Gomes Machado Holanda | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Barbara Beatriz Gomes Machado Holanda, pela restituição de anuidade |
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| 143 | 23/05/2016 | 198583/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Marta Valeria de Oliveira Silva | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marta Valeria de Oliveira Silva, pela restituição de anuidade |
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| 139 | 11/05/2016 | 26/2016 | Ordinário | Divulgações Diversas | HC EVENTOS E TURISMO LTDA ME | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de Espaço Físico para realização de Palestras e exposição da Semana de Enfermagem |
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| 133 | 09/05/2016 | 023/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Kamila Sindeaux Barreira | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Palestrante Semana de Enfermagem |
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| 134 | 09/05/2016 | 019/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP | R$ 4.630,00 | R$ 4.630,00 | R$ 4.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente serviços gráficos |
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