| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 61 | 03/02/2016 | 195749/15 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOELMA MARTINS FERREIRA | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOELMA MARTINS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 55 | 01/02/2016 | 200123/2016 | Estimativo | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 5.204,67 | R$ 5.204,67 | R$ 5.204,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, pelas diárias de viagens no ano de 2016. |
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| 179 | 29/01/2016 | | Estimativo | Taxas De Serviços | Caixa Econômica Federal | R$ 240.000,00 | R$ 205.586,37 | R$ 205.586,37 | R$ 34.413,63 | R$ 0,00 |
| Despesas bancárias. |
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| 37 | 26/01/2016 | 73/2011 | Global | Locação De Bens Imóveis | Diane Maria Pereira Lima Verde | R$ 9.398,77 | R$ 7.404,58 | R$ 7.404,58 | R$ 1.994,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diane Maria Pereira Lima Verde pela aquisição ou serviços prestados referente ao período de janeiro a novembro/2016 |
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| 49 | 13/01/2016 | 198898/16 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 50 | 13/01/2016 | 199650/16 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 51 | 13/01/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 52 | 13/01/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 53 | 13/01/2016 | 199675/16 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 54 | 13/01/2016 | 162719/15 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 72.620,20 | R$ 67.067,37 | R$ 67.067,37 | R$ 5.552,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A , pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 47 | 12/01/2016 | 02/2014 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 49.646,88 | R$ 49.646,88 | R$ 49.646,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação do Contrato 007/2014 ref: Prestação de Serviço de suporte tecnológico do software locado INCORPWARE |
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| 48 | 12/01/2016 | 04/2014 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 42.554,40 | R$ 42.554,40 | R$ 42.554,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação do contrato 006/2014 de prestação de serviço de locação suporte tecnológico do software locado denominado INCORPWARE. |
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| 46 | 11/01/2016 | 59/2013 | Ordinário | Serviço De Segurança | Prisma Vigilância Ltda | R$ 35.281,18 | R$ 35.281,18 | R$ 35.281,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Prisma Vigilância Ltda. ( 2º aditivo ao contrato 01/2014) do serviço de vigilância desarmada exercício 2016. |
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| 1 | 04/01/2016 | 11/2015 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Cessão de direito de uso de sistema de informática para o controle contábil no período de janeiro até 3 de novembro de 2016. |
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| 2 | 04/01/2016 | | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Imprima Soluções Grafica Ltda. EPP | R$ 17.990,00 | R$ 17.990,00 | R$ 17.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprima Soluções Grafica Ltda. EPP, pela impressão de 4 (quatro) edições da Revista ReTEP. |
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| 3 | 04/01/2016 | 1/2016 | Estimativo | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 10.000,00 | R$ 3.653,90 | R$ 3.653,90 | R$ 6.346,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, pelas diarias do ano 2016 |
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| 4 | 04/01/2016 | 2/2016 | Estimativo | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 10.000,00 | R$ 8.791,34 | R$ 8.791,34 | R$ 1.208,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Olavo de Sousa, pelas diarias do ano 2016 |
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| 5 | 04/01/2016 | 3/2016 | Estimativo | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 5.000,00 | R$ 2.634,21 | R$ 2.634,21 | R$ 2.365,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, pelas diarias do ano 2016 |
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| 6 | 04/01/2016 | 209348/16 | Global | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 7.000,00 | R$ 5.781,31 | R$ 5.781,31 | R$ 1.218,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, pelas diarias do ano 2016 |
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| 7 | 04/01/2016 | | Ordinário | Mobiliários Em Geral | NOÉ DE BRITO FILHO COM. VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ 2.323,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.323,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOÉ DE BRITO FILHO COM. VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA-ME, 15 estantes para sede do Coren-Ce.. |
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